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内蒙古自治区荣誉军人康复医院2024年部门预算公开报告

发布日期:2024年02月28日


内蒙古自治区荣誉军人康复医院

2024年部门预算公开报告

2024年2月22日

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分2024年部门预算公开表

一、 收支预算总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出表

十一、 项目绩效目标表

十二、 政府采购预算表


第一部分部门概况

一、主要职能

我院主要负责在部队服役期间因战、因公、因病致残的一至四级残疾军人的休养、医疗和康复,兼对外开放。

二、机构设置及预算单位构成情况

我院为自治区退役军人事务厅所属的相当于正处级事业单位,为财政补助公益一类事业单位。

第二部分   2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明   

收入预算1915.42万元,比2023年预算2199.83万元减少284.41万元,减少12.93%,其中:一般公共预算收入1502.36万元,比2023年2000.42万元减少498.06万元,减少24.9%,政府性基金预算收入0万元,比2023年0万元减少0万元,预算收入减少的原因是我院上年优抚安置事业单位补助项目资金增加232万元;上年结转经费413.07万元,较上年增加213.68万元,列入当年预算。

支出预算1915.42万元,比2023年预算2199.83万元减少284.41万元,减少12.93%,其中:基本支出预算1171.36万元,比2023年1225.42万元减少54.06万元,减少4.41 %,项目支出预算744.07万元,比2023年974.41万元减少230.34万元,减少23.64%,主要原因为上年优抚安置事业单位补助项目资金增加232万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1915.42万元,其中:一般公共预算拨款收入     1502.36万元,占比78.44%;上年结转资金413.07万元;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;无国有资本经营预算资金、财政专户管理资金、事业收入、上级补助收入资金、附属单位上缴收入资金、事业单位经营收入资金、其他收入。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1915.42万元,其中:基本支出1171.36万元,占比61.15%;项目支出744.07万元,占比38.85%;无事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。部门预算支出主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1915.42万元,包括:一般公共预算财政拨款1502.36万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转413.07万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类1604.58万元,比上年预算数1793.02万元减少188.44万元,减少10.51%,主要用于本级职工人员、公用经费、优抚抚恤补助、部门机构运转经费。

2.卫生健康支出226.31万元,比上年预算数316.73万元减少90.42万元,减少28.55%,主要用于职工医疗保险费缴纳及优抚对象医疗补助资金。

3. 住房保障支出84.53万元,比上年预算数90.08万元减少5.55万元,减少6.16%,主要用于在职人员住房公积金缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数0万元,我单位不涉及福利彩票公益金项目。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算17万元,比上年预算8万元增加9万元,其中:

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费1万元,较上年增长100%。

3、公务用车购置及运行维护费8万元,其中,公务用车购置8万元,较上年增长100%,用于新购公务用车相关费用支出;公务用车运行维护费8万元,较上年无变化。

第三部分其他公开事项说明

一、运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年,机关运行经费财政拨款预算60.95万元,比上年 63.59万元减少2.64万元,减少4.15%。较上年相比,办公费减少5.99万元,印刷费减少0.5万元,手续费减少0.05万元,差旅费减少2万元,培训费增加2万元,公务接待费增加1万元,劳务费减少1万元,工会经费减少0.94万元,福利费减少1.18万元,其他交通费增加1万元,其他商品服务增加5万元。变化原因为本年预计办公费、差旅费将有所减少,工会经费、福利费有所减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额43万元,其中政府采购货物预算12.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算30.5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末,共有车辆4辆,分别为一般公务用车3辆,特种专业车1辆。单位价值200万元以上大型设备3台(套)。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2024年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算744.07万元,占全部项目支出预算的100%。重点项目之一优抚事业单位补助资金412.72万元,从数量指标、服务对象满意度指标、社会效益指标、可持续影响指标等设立绩效目标,订立及时缴纳水电暖气、物业服务费及搓澡费等公用支出,及时维修老旧设施,按时开展诊疗服务,及时为残疾军人提供日常生活所需服务,保证残疾军人生活舒适。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张希    联系电话:18698415277  

第六部分部门预算公开表

详见附表:

1.收支预算总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.国有资本经营预算支出表

10.项目绩效目标表

11.政府采购预算表