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内蒙古自治区军队离退休干部服务中心2022年度决算公开报告

发布日期:2023年09月07日


















内蒙古自治区军队离退休干部服务中心

2022年度决算公开报告


第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款三公经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

内蒙古自治区军队离退休干部服务中心(以下简称军休中心)以分散居住、集中管理的形式,负责军队移交政府安置的军休干部的服务管理工作。按国家和军队的有关政策落实军休干部的政治和生活待遇,负责军休干部思想政治工作和党的组织建设,组织开展适合军休干部特点的文化体育活动和社会公益活动。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

  1. 根据单位职责分工,本单位内设机构包括:综合财务科、社会化服务科、宣传文体科、党建服务科两个服务站。本单位无下属单位。

  2. 从决算单位构成看,纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

内蒙古自治区军队离退休干部服务中心

  1. 2022年度部门决算情况说明

一、关于2022年度预算执行情况分析

2022年度年初结转和结余1182.98万元,本年收入21525.29万元,本年支出20400.48万元,使用非财政拨款结余0万元,结余分配0万元,年末结转和结余2307.79万元。

2022年度一般公共预算财政拨款收入总计20400.48万元、本年支出20400.48万元。与年初预算相比,收入总计增加1560.91万元,增长7.65%,变动原因:新接收军休干部增加,退役安置补助经费增加。

二、关于2022年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2022年度收入总计22708.27万元,其中:本年收入合计21525.29万元,使用非财政拨款结余0.00万元, 年初结转和结余1182.98万元;支出总计22708.27万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余2307.79万元。与2021年度相比,收入增加3093万元,增长13.62%,支出增加3093万元,增长13.62%。主要原因:本年度新增部队移交的退休干部,各项退役安置补助费用及机构运行管理费用增加。

(二)关于2022年度收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计21525.29万元,其中:财政拨款收入20394.29万元,占94.75%;其他收入1131万元,占5.25%

(三)关于2022年度支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计20400.48万元,其中:基本支出686.66万元,占3.36%;项目支出19713.82万元,占96.64%

(四)关于2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入总计20400.48万元,其中:年初结转和结余6.19万元;支出总计20400.48万元, 其中:年末结转和结余0.00万元。与2021年度相比,收入总计增加2144.6万元,增长10.51%;支出总计增加2144.6万元,增长10.51%。主要原因:本年度新增部队移交的退休干部,各项退役安置补助费用及机构运行管理费用增加。

(五)关于2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计20400.48万元,其中:基本支出686.66万元,占3.37%;项目支出19713.82万元,占96.63%

一般公共预算财政拨款支出20400.48万元。与年初预算相比,增加1560.91万元,增长7.65%,变动原因:新接收军休干部增加,退役安置补助经费增加。

根据《退役军人事务部 国家保密局关于印发<退役军人事务工作国家秘密范围的规定>的通知》,结合退役军人事务工作国家秘密目录,各项补助经费及指标均为涉密项目,不予公开。

(六)关于2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出686.66万元,其中:人员经费656.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、公积金,较上年增加57.67万元,主要原因是:单位合并,人员经费支出增加;公用经费30.25万元,主要包括:工会经费、公务用车运行维护费,较上年减少12.16万元,主要原因是:公务用车运行维护费用减少。

(七)关于2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款三公经费预算为13万元,支出决算为8.42万元,完成预算的64.77%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为13万元,支出决算为8.42万元,完成预算的64.77%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%

2022年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是单位量入为出,节俭办公,认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制三公经费开支。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2022年度财政拨款三公经费支出8.42万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出8.42万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境) 团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出8.42万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出8.42万元,用于公务公车保险、保养及车辆维修,车均运维费1.68万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.13万元,主要原因是今年公务车维修减少,财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年增加(减少)0.00万元。

(八)关于2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。上年无政府性基金预算拨款支出。

(九)关于2022年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。上年无国有资本经营预算拨款支出

(十)关于2022年度项目支出决算情况说明

2022年,我单位预算安排项目3个,实施项目3个,完成项目3个,项目支出总金额19713.82万元。财政本年拨款金额19713.82万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转结余2307.79万元。

(十一)政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出合计199.89万元,其中: 政府采购货物支出57.94万元,比2021年增加35.75万元,增长244%,主要原因是:服务站活动室装修改造采购办公设备;政府采购工程支出0.00万元,比2021年减少21万元,降低100%;政府采购服务支出141.95万元,比2021年增加56.2万元,增长60.4%,主要原因是:退休干部办理体检卡人数增加。授予中小企业合同金额199.89万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%

(十二)机关运行经费支出情况

我单位为公益一类事业单位,非行政单位、参照公务员管理法管理事业单位,机关运行经费支出0万元。

(十三)国有资产占用情况

截至20221231日,本部门共有车辆7辆,其中离退休干部用车7辆;单位价值50万元以上通用设备1台,主要是太阳能热水器,原用于为单位锅炉房加热,为军休干部住房提供。比2021年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0(套),比2021年增加(减少)0.00台(套)。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目3个(经费涉密)占一般公共预算项目支出总额的100%;组中央退役安置补助经费离退休干部遗属、无经济收入家属取暖补贴及医疗保障经费“军队转业干部医疗保险缴费资金”3个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。评价资金产出指标、效益指标,满意度指标等。从评价情况来看,以上项目较好的得以完成。资金周转较快,中心较好的完成了本年度军队移交政府安置的军休干部的服务管理工作。按国家和军队的有关政策落实了军休干部的政治和生活待遇,组织开展了适合军休干部特点的文化体育活动和社会公益活动。较好的完成了包括数量、质量、时效、成本等产出指标,经济效益、社会效益等效益指标,以及满意度指标等。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映中央退役安置补助经费项目、离退休干部遗属、无经济收入家属取暖补及医疗保障经费项目“军队转业干部医疗保险缴费资金”3个一般公共预算项目。根据《退役军人事务部国家保密局关于印发<退役军人事务工作家秘密范围的规定>的通知》,结合退役军人事务工作国家秘密目录,各项补助经费及指标均为涉密项目,不予公开。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

中央退役安置补助经费项目项目、离退休干部遗属、无经济收入家属取暖补及医疗保障经费项目“军队转业干部医疗保险缴费资金”,项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:翟婕联系电话:0471-4699290