内蒙古自治区荣誉军人康复医院2025年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

一、主要职能

我院主要负责在部队服役期间因战、因公、因病致残的一至四级残疾军人的休养、医疗和康复，兼下乡医疗巡诊服务。

二、机构设置及预算单位构成情况

我院为自治区退役军人事务厅所属的相当于正处级事业单位，为财政补助公益一类事业单位。

第二部分   2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明   

部门预算收入5250.31万元，其中：本年收入均为一般公共预算拨款收入2877.46万元，占比54.81%；上年结转资金2372.85万元，占比45.19%，其中一般公共预算拨款572.85万元，政府性基金预算拨款收入1800万元；无国有资本经营预算资金、财政专户管理资金、事业收入、上级补助收入资金、附属单位上缴收入资金、事业单位经营收入资金、其他收入。

部门预算支出5250.31万元，其中：基本支出1350.46万元，占比25.72%；项目支出3899.85万元，占比74.28%；无事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。部门预算支出主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

（一）部门预算收入情况说明

收入预算5250.31万元，比2024年预算1915.42万元增加3334.89万元，增加174.11%，其中：一般公共预算收入2877.46万元，比2024年1502.36万元增加1375.10万元，增加91.53%，政府性基金预算收入0万元，比2024年0万元减少0万元，上年结转结余2372.85万元，比2024年413.07万元增加1959.78万元，预算收入增加的主要原因是本年优抚医院支出资金增加，上年结转结余项目资金增加1800万元政府性基金。

（二）部门预算支出情况说明

支出预算5250.31万元，比2024年预算1915.42万元增加3334.89万元，增加174.11%，其中：基本支出预算1350.46万元，比2024年1171.36万元增加179.10万元，增加15.29%，项目支出预算3899.85万元，比2024年744.07万元增加3155.78万元，主要原因为伤残抚恤增加159.78万元，其他优抚支出增加143.05万元，优抚医院支出增加1000万元，优抚对象医疗补助资金支出增加52.96万元，彩票公益金支出增加1800万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3450.31万元，包括：基本支出1350.46万元，项目支出2099.85万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类2058.15万元，比上年预算数1604.58万元增加453.57万元，增加28.27%，主要用于在职人员、公用经费、优抚抚恤补助资金。变动原因为本年新增在职人员，相应人员公用经费增加，优抚抚恤补助资金逐年上涨。

2.卫生健康支出1207.13万元，比上年预算数226.31万元增加980.82万元，主要用于职工医疗保险费缴纳、优抚医院支出及优抚对象医疗补助资金。变动原因为本年新增优抚医院支出1000万元，用于优抚医院能力提升建设。

3.住房保障98.13支出万元，比上年预算数84.53万元增加13.6万元，增加16.09%，主要用于在职人员住房公积金缴纳。变动原因：本年新增在职人员。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款1800万元，均为上年结转资金，较上年增长100%，主要用于支持优抚医院能力提升项目，更好满足退役军人等优抚对象医疗和供养需求。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4万元，比上年预算17万元减少13万元，其中：

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0万元，较上年减少100%。

3、公务用车购置及运行维护费4万元，其中，公务用车购置0万元，较上年减少100%，公务用车运行维护费4万元，较上年减少50%。变动原因：上年包含公务用车购置费，新购一台医疗巡诊用车，本年无此项预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年，机关运行经费财政拨款预算71.53万元，比上年60.95万元增加10.58万元，增加17.36%。较上年相比，办公费增加4.05万元，印刷费增加1.5万元，手续费增加0.002万元，邮电费增加0.4万元，差旅费增加1万元，培训费减少2万元，公务接待费减少1万元，工会经费增加2.27万元，福利费增加5.36万元，其他交通费减少1万元。变化原因为根据2024年实际支出有所增减。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额205.90万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算205.90万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末，共有车辆5辆，分别为一般公务用车3辆，特种专业车2辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

四、2025年度项目支出绩效目标情况说明

2025年，重点项目预算填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个。公开填报绩效目标的项目支出预算1527万元。重点项目之一优抚对象抚恤生活补助资金327万元，从数量指标、服务对象满意度指标、社会效益指标、可持续影响指标等设立绩效目标，为符合条件的伤残军人按月发放残疾抚恤金及生活补助资金，按照《军人抚恤优待条例》规定，严格按照发放标准，按时合规发放伤残抚恤金，切实保障其生活水平，有效提升优抚对象满意度。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张希  联系电话：6954714

第六部分  部门预算公开表

详见附表：

1.收支预算总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.国有资本经营预算支出表

10.项目支出表

11.项目绩效目标表

12.政府采购预算表