2023年度内蒙古自治区军队

离退休干部服务中心

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部门（单位）名称：内蒙古自治区军队离退休干部服务中心

单位负责人：苗莉

财务负责人：翟婕

编制人：翟婕

报送日期：2024年8月

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目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

   一、主要职能、职责

内蒙古自治区军队离退休干部服务中心（以下简称军休中心）以“分散居住、集中管理”的形式，负责军队移交政府安置的军休干部的服务管理工作。按国家和军队的有关政策落实军休干部的政治和生活待遇，负责军休干部思想政治工作和党的组织建设，组织开展适合军休干部特点的文化体育活动和社会公益活动。

   二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、财务科、社会化服务科、宣传文体科、党建服务科及两个服务站。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

     三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

    学习宣传贯彻党的二十大精神，加强军休干部思想政治引领。根据“一中心两站”服务模式，建设“中心－服务站－服务点”的层级服务，形成覆盖“东南北中”的服务网，构建立体多维服务体系。积极推进军休老旧小区改造,持续做好军休老年大学建设,坚持普惠疗养，突出荣誉疗养.

  第二部分  单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区军队离退休干部服务中心 2023年度收入、支出决算总计 24,352.30万元。与年初预算相比，收、支总计均增加 2,969.15万元，增长 13.89%，变动原因：本年度新增部队移交的退休干部，各项退役安置补助费用及机构运行管理等各项费用增加；与上年决算相比，收、支总计均增加 1,644.03万元，增长 7.24%。

   （一）收入决算总计 24,352.30万元。包括：

   1.本年收入决算合计 22,044.50万元。与上年决算相比，增加 519.21万元，增长 2.41%，变动原因：本年度新增部队移交的退休干部，各项退役安置补助费用及机构运行管理等各项收入增加。

   2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元；变动原因：不存在此项内容。

   3.年初结转和结余 2,307.79万元。与上年决算相比，增加 1,124.81万元，增长 95.08%，变动原因：本年使用基本户军休干部定期增资经费支出较去年增加，使用财政拨款资金减少，因此年初结转和结余相比去年增加。

   （二）支出决算总计 24,352.30万元。包括：

   1.本年支出决算合计 24,019.41万元。与上年决算相比，增加 3,618.93万元，增长（减少） 17.74%，变动原因：本年度新增部队移交的退休干部，各项退役安置补助费用及机构运行管理费用支出增加。。

   2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元。变动原因：不存在此项内容。

   3.年末结转和结余 332.89万元。结转和结余事项：军队下拨的军休干部定期增资经费。与上年决算相比，减少1,974.90万元，减少 -85.58%，变动原因：本年使用定期增资经费增加。

   二、收入决算情况说明

  内蒙古自治区军队离退休干部服务中心 2023年度本年收入决算合计 22,044.50万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 17,970.50万元，占 81.52%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年其他收入 4,074.00万元，占 18.48%。

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

  内蒙古自治区军队离退休干部服务中心 2023年度本年支出决算合计 24,019.41万元，其中：

   本年基本支出 718.45万元，占 2.99%；

   本年项目支出 23,300.96万元，占 97.01%；

   本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区军队离退休干部服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 17,970.50万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 3,412.64万元，减少 15.96%，变动原因：本年使用非财政拨款收入支出增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 2,429.97万元，减少 11.91%，变动原因：本年使用非财政拨款收入支出较去年增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区军队离退休干部服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 17,970.50万元。与年初预算 21,383.14万元相比，完成年初预算的 84.04%。其中：

   （一）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出类决算数为 17,877.71万元，与年初预算相比减少3,414.46万元。其中：

   1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算23.65万元，支出决算25.29万元，完成年初预算的106.93%。决算数与年初预算数的差异原因：新增一名退休职工。

  2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.52万元，支出决算54.6万元，完成年初预算的102.02%。决算数与年初预算数的差异原因：职工养老保险缴费基数调整。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.75万元，支出决算27.17万元，完成年初预算的101.53%。决算数与年初预算数的差异原因：职工职业年金缴费基数调整。

4.退役安置支出。年初预算21188.25万元，支出决算17732.65万元，完成年初预算的83.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年使用了非财政拨款资金。

5.退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算38万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资调整，追加下达的人员经费。

   （二）卫生健康支出（类）

   卫生健康支出类决算数为 44.91万元，与年初预算相比增加 5.67万元。其中：

   1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.06万元，支出决算26.89万元，完成年初预算的121.89%。决算数与年初预算数的差异原因：职工医疗保险缴费基数调整。

  2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.18万元，支出决算18.02万元，完成年初预算的104.89%。决算数与年初预算数的差异原因：职工医疗保险缴费基数调整。

   （三）住房保障支出（类）

   住房保障支出类决算数为 47.87万元，与年初预算相比减少 3.85万元。其中：

  1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.72万元，支出决算47.87万元，完成年初预算的92.56%。决算数与年初预算数的差异原因：新增一名退休职工。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   内蒙古自治区军队离退休干部服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 718.45万元，其中：

   （一）人员经费 687.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金等。

   （二）公用经费 30.70万元。主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、等。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  内蒙古自治区军队离退休干部服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 17,252.05万元，其中：

   （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

   （二）商品和服务支出 605.09万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费工会经费等。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   内蒙古自治区军队离退休干部服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.22万元，支出决算 4.92万元，完成预算的 94.25%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.22万元，支出决算 4.92万元，完成预算的 94.25%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：公务用车维修减少。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

   内蒙古自治区军队离退休干部服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 4.92万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.92万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

  1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：无变化。

   2.公务用车购置及运行维护费支出 4.92万元。其中：

   （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本年无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：无变化。

   （2）公务用车运行维护费支出 4.92万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7 辆。与上年决算相比，减少3.50万元，减少 41.61%，变动原因：公务用车维修支出减少。

   3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年无国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：无变化。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  内蒙古自治区军队离退休干部服务中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  内蒙古自治区军队离退休干部服务中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

   十一、机构运行经费支出决算情况说明

   内蒙古自治区军队离退休干部服务中心 2023年度机构运行经费支出决算 30.70万元。比上年决算相比，增加 0.46万元，增长 1.51%，变动原因：福利费支出略有增加。

  十二、政府采购支出决算情况说明

   内蒙古自治区军队离退休干部服务中心 2023年度政府采购支出总额 966.77万元，其中：政府采购货物支出 24.89万元、政府采购工程支出 350.00万元、政府采购服务支出 591.88万元。政府采购授予中小企业合同金额 818.29万元，占政府采购支出总额的84.64%，其中：授予小微企业合同金额  468.29万元，占政府采购支出总额的48.44%。

   十三、国有资产占用情况说明

   内蒙古自治区军队离退休干部服务中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 7辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区军队离退休干部服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金17252.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

根据要求对 3 个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出17252.06万元。从评价情况看，以上项目均较好的完成了年初既定的绩效目标。

   （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

  项目涉密不予公开。

   （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

  项目涉密不予公开。

第三部分  名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：翟婕           联系电话：0471-4698613- 

第五部分 部门（单位）决算表

   见附件。1