2023年度内蒙古自治区退役军人事务厅综合保障中心公开

2023年度内蒙古自治区退役军人事务厅

综合保障中心公开

单位名称：内蒙古自治区退役军人事务厅综合保障中心

单位负责人：董秀岩

财务负责人：董秀岩（代）

编制人：张思韬

报送日期：2024年8月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区退役军人事务厅综合保障中心主要承担机关运行支持保障相关工作；承担退役军人政策研究、思想教育、宣传引导相关辅助性工作，开展门户网站、微信公众号、退役军人APP维护工作；协助机关开展人事及业务档案管理相关工作；承担全区退役军人有关情况统计分析工作；协助机关开展厅系统党的建设和群团工作；承担自治区退役军人事务厅交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.内蒙古自治区退役军人事务厅内设5个科室，分别为综合科、宣传科、档案科、统计科、党群工作科。年末单位实有人数为21人，其中：非参公事业人员21人。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

今年以来，中心带领《内蒙古退役军人》编辑部，开展了学习贯彻落实党的二十大精神、清明祭英烈，八一建军节、烈士纪念日、全方位建设模范自治区、全区退役军人工作高质量发展调研行等主题策划工作，丰富了基层工作动态和先进经验的展示内容，挖掘了多名退役军人事迹，圆满完成了全年6期编印任务。年底开展了刊物满意度线上测评，共989人参与问卷调查，其中退役军人事务工作者524人，退役军人和其他优抚对象290人，其他人员175人。94.12%的人对刊物的总体评价为“好”，较去年上升2.96%。刊物满意度提升主要得益于：

1.深入调查研究，推动《内蒙古退役军人》提质升级。

一是结合主题教育调研要求，深入锡林郭勒盟部分旗县（市、区），重点调研刊物的学用情况，挖掘基层亮点和先进事迹，听取相关意见建议，形成《全力构建“一网一号一刊”宣传矩阵 不断提升退役军人工作传播力、影响力和覆盖面调研情况报告》，建立成果转化清单，进一步巩固调研成果，为刊物提质升级打好基础。二是制定《“全区退役军人工作高质量发展调研行”工作方案》，通过采访调研全面展现内蒙古各地退役军人工作的生动实践和工作成效，及时宣传全区退役军人、退役军人事务部门及其工作者在服务自治区两件大事、推动内蒙古高质量发展中的新风貌新作为。目前已深入巴彦淖尔市和鄂尔多斯市部分旗县（市、区）进行采访调研，形成了巴彦淖尔篇、鄂尔多斯篇系列组稿在厅“一网一号一刊”上进行推送，同时被退役军人事务部官网、新华社内蒙古频道选中推送。

2.聚焦基层素材，充实《内蒙古退役军人》编印内容。立足“思想引领阵地、经验交流平台”的宣传定位，聚焦退役军人工作一线，着力丰富盟市动态和基层亮点栏目内容，分类推送基层退役军人工作动态，积极展示全区各级退役军人工作部门踔厉奋发、笃行实干的良好形象。深入挖掘在志愿服务、社区工作、乡村振兴等方面的退役军人先进事迹，集中发布2022年度“最美退役军人”和2023年度“最美系列”简要事迹，通过讲好退役军人故事，持续激发退役军人干事创业热情，引导全区退役军人积极投身社会建设，激励广大退役军人在新征程上再建新功。

3.强化队伍建设，推动宣传工作多级联动。全年共开展两次新闻宣传培训，上半年开展厅系统及呼市地区通讯员新闻写作培训，下半年开展全区退役军人宣传工作新闻骨干培训，通过集中授课、分组研讨、业务交流，进一步提升全区通讯员的业务能力，初步形成退役军人事务部、中央驻区新闻媒体、自治区主流媒体和全区各级退役军人事务部门新闻宣传工作上下联动机制，为全区退役军人宣传工作凝聚了发展合力。同时建立宣传工作责任制，组织9名责任编辑向厅宣传平台、部宣传平台报送基层动态信息，建立了与部宣传中心良好的沟通机制，进一步提升自治区退役军人工作的传播力和影响力。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区退役军人事务厅综合保障中心 2023年度收入、支出决算总计525.13万元。与年初预算相比，收、支总计各增加33.48万元，增长6.81%，变动原因：由于工资构成项有变动，人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加27.47万元，增长5.52%。其中：

   （一）收入决算总计525.13万元。包括：

  1.本年收入决算合计524.88万元。与上年决算相比，增加27.24万元，增长5.47%，变动原因：上年因疫情影响，部分业务未能开展。

  2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

  3.年初结转和结余 0.26万元。与上年决算相比，增加0.23万元，增长935.15%，变动原因：新入职人员社保代扣部分。

   （二）支出决算总计525.13万元。包括：

  1.本年支出决算合计523.00万元。与上年决算相比，增加25.60万元，增长5.15%，变动原因：上年因疫情影响，部分业务未能开展。

  2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

  3.年末结转和结余2.13万元。结转和结余事项：新入职人员社保代扣部分。与上年决算相比，增加1.87万元，增长729.65%，变动原因：上年结余部分只有年末个人所得税。

二、收入决算情况说明

   内蒙古自治区退役军人事务厅综合保障中心 2023年度本年收入决算合计524.88万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入524.88万元，占100.00%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

   本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

   本年事业收入0.00万元，占0.00%；

   本年经营收入0.00万元，占0.00%；

   本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

   本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人事务厅综合保障中心 2023年度本年支出决算合计523.00万元，其中：

   本年基本支出376.57万元，占72.00%；

   本年项目支出146.43万元，占28.00%；

   本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

   本年经营支出0.00万元，占0.00%；

   本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  内蒙古自治区退役军人事务厅综合保障中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计525.13万元，与年初预算相比，收、支总计各增加33.48万元，增长6.81%，变动原因：由于工资构成项有变动，人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加27.47万元，增长5.52%，变动原因：上年因疫情影响，部分业务未能开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  内蒙古自治区退役军人事务厅综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算523.00万元。与年初预算491.65万元相比，完成年初预算的106.38%。其中：

   （一）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出类决算数为471.49万元，与年初预算相比增加27.07万元。其中：

    1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.12万元，支出决算5.91万元，完成年初预算的96.57%。决算数与年初预算数的差异原因：年中基数调整。

    2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.05万元，支出决算28.04万元，完成年初预算的96.52%。决算数与年初预算数的差异原因：年中基数调整。

    3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.52万元，支出决算14.02万元，完成年初预算的96.56%。决算数与年初预算数的差异原因：年中基数调整。

4.退役军人事务管理（款）事业运行（项）。年初预算247.73万元，决算支出277.08万元，完成年初预算的111.85%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年工资构成项有变动，人员经费增加。

5.退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算147万元，决算支出146.43万元，完成年初预算的99.61%。决算数与年初预算数的差异原因：调研差旅较年初预算减少。

   （二）卫生健康支出（类）

   卫生健康支出类决算数为23.66万元，与年初预算相比增加4.61万元。其中：

  1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.93万元，支出决算13.71万元，完成年初预算的114.92%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

  3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.11万元，支出决算9.95万元，完成年初预算的139.94%。决算数与年初预算数的差异原因：补缴新入职人员医疗保险。

   （三）住房保障支出（类）

   住房保障支出类决算数为27.86万元，与年初预算相比减少0.33万元。其中：

   住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.19万元，支出决算27.86万元，完成年初预算的98.83%。决算数与年初预算数的差异原因：年中基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  内蒙古自治区退役军人事务厅综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算376.57万元，其中：

   （一）人员经费355.55万元。主要包括：基本工资87.11万元、津贴补贴71.31万元、奖金27.17万元、社会保障缴费67.18万元、绩效工资69.02万元、退休费5.91万元、住房公积金27.86万元等。

   （二）公用经费21.02万元。主要包括：办公费4.86万元、差旅费2万元、工会经费4.7万元、福利费5.87万元、公务用车运行维护费2.99万元、办公设备购置0.6万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人事务厅综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算146.43万元，其中：

   商品和服务支出146.43万元。主要包括：印刷费98万元、邮电费11万元、差旅费1.68万元、委托业务费35.75万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   内蒙古自治区退役军人事务厅综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算2.99万元，支出决算2.99万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算2.99万元，支出决算2.99万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

   内蒙古自治区退役军人事务厅综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出2.99万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中：

   （1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

   （2）公务用车运行维护费支出2.99万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少0.51万元，减少14.54%，变动原因：压减三公开支。

  3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0 批次，0 人次，与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人事务厅综合保障中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区退役军人事务厅综合保障中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

   十一、机构运行经费支出决算情况说明

   内蒙古自治区退役军人事务厅综合保障中心 2023年度机构运行经费支出决算21.02万元。比上年决算相比，增加4.21万元，增长25.06%，变动原因：上年度因疫情影响，部分业务无法开展。

   十二、政府采购支出决算情况说明

   内蒙古自治区退役军人事务厅综合保障中心 2023年度政府采购支出总额184.95万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出182.37万元。政府采购授予中小企业合同金额130.02万元，占政府采购支出总额的70.3%，其中：授予小微企业合同金额 128.04万元，占政府采购支出总额的69.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.6%。

   十三、国有资产占用情况说明

   内蒙古自治区退役军人事务厅综合保障中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

   十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

   内蒙古自治区退役军人事务厅综合保障中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金146.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

   （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

   内蒙古自治区退役军人事务厅综合保障中心 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目的绩效自评结果。

《内蒙古退役军人》刊物项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为146.43万元，执行数为146.43万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：编发刊物期数全年完成值6期，编发刊物数量每期完成25800本，出刊质量合格率100%，刊物编发及时率100%，编发刊物成本146.43万元，对退役军人事务工作的宣传起到显著作用，杂志使用者满意度为优。

  （三）单位项目绩效评价结果。

   无

第三部分  名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   三、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   六、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：张思韬           联系电话：0471-6610077- 

第五部分 单位决算表

   见附件。