2023年度内蒙古自治区荣誉军人康复医院公开文档

2023年度内蒙古自治区退役军人服务中心

决算公开报告

单位名称：内蒙古自治区退役军人服务中心

单位负责人：张琛琛

财务负责人：张琛琛

编制人：侯艺

报送日期：2024年8月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

我单位为内蒙古自治区退役军人服务中心，主要职能、职责是：协助自治区退役军人事务厅做好退役军人行政关系、组织关系，推动退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理，协助做好军属、烈属、伤残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作，协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理，开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推荐会，承担全区退役军人信息系统建设相关工作，协助厅机关做好退役军人来信来访，完成厅机关交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、权益与信访科、军休与安置科、自主择业与企业军转科、就业创业培训科、优抚褒扬科、信息科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

一是强化党建工作方面。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为牵引，及时制定《主题教育的实施方案》，细化成5个方面20项具体任务，实行“清单化”“台账式”管理。

二是本级自主择业与企业军转干部管理服务方面。持续开展本级541名自主择业军转干部管理服务工作。完成退役金统计、预算、上报及年度注册、慰问去世人员家属等工作，办理自主择业军转干部医疗保险缴费和报销业务，发放冬季取暖费和遗属生活困难补助，配合厅机关完成部分自主择业干部数字档案补充信息采集工作。开展3期“感悟思想伟力 汲取奋进力量”专题培训班，推动主题教育成果向退役军人延伸。

三是协助厅机关各处室开展工作方面。协助做好服务体系建设工作，做好全国退役军人服务中心（站）服务管理系统管理维护；协助做好权益维护工作。解答电话咨询次、接收答复“厅长信箱”留言，协助受理、处理信访事项答复、复查、复核申请；协助做好移交安置和军休服务管理工作。协助接收军队移交符合政府安排工作条件退役士兵档案、复员干部档案，做好转业军官岗前适应性培训、进高校专项培训工作；协助做好就业创业扶持工作，统计汇总全区退役军人就业创业情况和教育培训情况，配合业务处室完成退役军人就业创业相关活动，配合完成2023年自治区退役军人和随军家属专场招聘会暨退役军人创业成果展交会，全区首届2023年自主就业退役士兵新媒体创业培训，2023首届内蒙古退役军人无人机培训成果展等大项活动；协助做好优抚褒扬工作，审核录入符合条件的60周岁以上农村籍退役士兵，配合处室推进优待证政策宣传、来电来访答复、优待证申领、备案、发放等相关工作；配合推进信息化建设相关工作，形成《内蒙古自治区退役军人事务厅2023年计算机终端检查报告》，协助做好视频会议技术保障和台账记录，保障视频会议顺利完成。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心2023年度收入、支出决算总计 2,753.55万元。与年初预算相比，收、支总计各减少81.61万元，减少2.88%，变动原因：2023年度单位本着压减开支原则，收支均在预算合理范围内按照实际开展工作，同时由于年度单位管理的服务对象去世等原因，所以收支均减少收支；与上年决算相比，收、支总计各增加12.01万元，增长0.44%。其中：

（一）收入决算总计 2,753.55万元。包括：

1.本年收入决算合计 2,751.50万元。与上年决算相比，增加10.54万元，增长0.38%，变动原因：主要由于本年度社平工资上涨及单位新入职人员支出增加，所以本年收入决算增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 2.05万元。与上年决算相比，增加1.48万元，增长258.02%，变动原因：主要因为代扣代缴单位职工个人所得税和单位职工法院执行其他应付款项，所以年初结转结余增加。

（二）支出决算总计 2,753.55万元。包括：

1.本年支出决算合计 2,749.46万元。与上年决算相比，增加9.97万元，增长 0.36%，变动原因：主要由于本年度社平工资上涨及单位新入职人员支出增加，所以本年支出决算增加。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 4.09万元。结转和结余事项：主要因为代扣代缴单位职工个人所得税、新入职职工代扣代缴社保个人部分和单位职工法院执行其他应付款项，所以年初结转结余增加。与上年决算相比，增加2.04万元，增长99.50%，变动原因：主要因为代扣代缴单位职工个人所得税、新入职职工代扣代缴社保个人部分和单位职工法院执行其他应付款项。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心2023年度本年收入决算合计 2,751.50万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,751.50万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心2023年度本年支出决算合计2,749.46万元，其中：

本年基本支出 565.18万元，占 20.56%；

本年项目支出 2,184.27万元，占 79.44%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,753.55万元，与年初预算相比，收、支总计各减少81.61万元，减少2.88%，变动原因：2023年度单位本着压减开支原则，收支均在预算合理范围内按照实际开展工作，同时由于年度单位管理的服务对象去世等原因，所以收支均减少收支；与上年决算相比，收、支总计各增加12.01万元，增长0.44%，变动原因：主要由于本年度社平工资上涨及单位新入职人员支出增加，所以本年决算较上年决算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,749.46万元。与年初预算 2,835.16万元相比，完成年初预算的 96.98%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 2,673.45万元，与年初预算相比减少89.78万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 46.33万元，支出决算45.95万元，完成年初预算的99.18%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度依照上年度社平工资对单位职工缴存基数进行调整，所以有差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.17 万元，支出决算22.98万元，完成年初预算的99.18%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度依照上年度社平工资对单位职工缴存基数进行调整，所以有差异。

3.退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算2320.04 万元，支出决算2067.72万元。完成年初预算的89.12%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度收到上年度结转中央财政资金，所以有差异。

4. 退役军人事务管理（款）事业运行（项）。年初预算425.73万元，支出决算420.24 万元。完成年初预算的98.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度我单位本着过紧日子原则，在保障单位正常业务开展外，压减开支，所以有差异。

5.退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算145.29万元，支出决算116.55万元。完成年初预算的80.22%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度我单位本着过紧日子原则，在保障单位正常业务开展外，压减开支，所以有差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 34.10万元，与年初预算相比增加 5.00万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.42万元，支出决算22.4万元，完成年初预算的99.91%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度依照上年度社平工资对单位职工缴存基数进行调整，所以有差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.70万元，支出决算11.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 41.90万元，与年初预算相比减少0.92万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.9万元，支出决算41.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 565.18万元，其中：

（一）人员经费 535.37万元。主要包括：基本工资128.9万元、津贴补贴102.93万元、奖金42.59万元、绩效工资114.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.95万元、职业年金缴费22.98万元、职工基本医疗保险缴费22.4万元、公务员医疗补助缴费11.7万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金41.9万元。

（二）公用经费 29.81万元。主要包括：办公费9.77万元、邮电费1.08万元、差旅费0.17万元、工会经费7.14万元、福利8.92万元、公务用车运行维护费2.58万元、其他交通费用0.14万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,184.27万元，其中：

（一）商品和服务支出 120.81万元。主要包括：办公费14.87万元、印刷费1.89万元、邮电费2.03万元、差旅费12.98万元、维修（护）费28.33万元、培训费35.87万元、委托业务费11.9万元、其他交通费用12.94万元。

（二）对个人和家庭的补助2009.14万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助2009.14万元。

（三）资本性支出54.32万元。主要包括：办公设备购置54.32万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区退役军人服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算2.58万元，支出决算 2.58万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.58万元，支出决算 2.58万元，完成预算的 100%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：主要是我单位按照本年度工作实际使用公车，以压减预算支出，过紧日子为原则同时保证工作顺利开展。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区退役军人服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 2.58万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.58万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.58万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 2.58万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少0.58万元，减少18.33%，变动原因：主要是我单位按照本年度工作实际使用公车，以压减预算支出，过紧日子为原则同时保证工作顺利开展。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心 2023年度机构运行经费支出决算 29.81万元。比上年决算相比，增加6.16万元，增长26.03%，变动原因：本年我单位按照实际业务情况开支，业务较上年度增加，所以相比增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心 2023年度政府采购支出总额 44.06万元，其中：政府采购货物支出 29.63万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 14.43万元。政府采购授予中小企业合同金额 23.22万元，占政府采购支出总额的52.7%，其中：授予小微企业合同金额23.22万元，占政府采购支出总额的52.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区退役军人服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金2184.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等内容。

组织对“退役军人服务体系建设工作运行经费项目”等7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2184.27万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目按照年初预算及工作安排有序执行，涉及企业军转干部和自主择业军转经费，均严格按照相关文件标准执行；涉及退役军人服务体系建设工作运行经费支出按年度实际工作任务及开展，今后我单位将按照相关政策文件准确上报项目经费，严把经费使用管理标准，做到程序规范、使用合理，提高财政资金使用效率。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区退役军人服务中心 2023年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

1.退役军人服务体系建设工作运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.02分。全年预算数为145.29万元，执行数为116.55万元，完成预算的80.22%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位健全了退役军人政治文化环境建设，保障了单位日常办公管理以及对下级的服务中心(站)调研督导等工作，推进服务体系标准化规范化建设，在整个服务体系中处于起到示范引领作用。下一步改进措施：今后继续严格按照相关文件要求，开展好退役军人服务体系建设，做好退役军人服务体系场所建设、思政引领、双拥尊崇、就业创业、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等方面工作，在年初科学编制项目预算，制定支出计划，严格审核报销手续，提高项目经费的执行率。严把经费使用管理标准，做到程序规范、使用合理，确保此项工作能够按照计划准时实施，完成年度工作任务，保证财政资金安全。

其余6个项目自评综述含中央经费项目均涉密，不予公开。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

我单位无此项公开内容。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：侯艺       联系电话：0471-6610943

第五部分 单位决算表

见附件。