2023年度内蒙古自治区退役军人事务厅（本级）公开文档

2023年度内蒙古自治区退役军人事务厅（本级）公开文档

单位名称：内蒙古自治区退役军人事务厅（本级）

单位负责人：李长江

财务负责人：张奕

编制人：张思韬

报送日期：2024年8月

目 录

 第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分   单位概况

   一、主要职能、职责

  自治区退役军人事务厅作为自治区政府组成部门，负责贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，坚持把铸牢中华民族共同体意识作为退役军人事务工作的主线，贯穿于退役军人就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理及自身建设等全过程各方面。拟订自治区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门制定自治区退役军人特殊保障政策并组织落实；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作；组织指导全区拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；完成自治区党委、政府交办的其他任务。

   二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，内蒙古自治区退役军人事务厅机关设有秘书处、办公室、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置和军休服务管理处、就业创业处、拥军优抚和褒扬纪念处、机关党委（人事处）等8个处室。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

   三、2023年度单位主要工作完成情况

1.党对退役军人工作的领导全面加强。自治区党委、政府高度重视退役军人工作，组织召开2次党委退役军人事务工作领导小组会议，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和习近平总书记考察内蒙古重要指示精神，总结部署工作，审议印发有关重要文件。与自治区分管领导“跑部进京”，争取出台贯彻落实国务院意见、支持内蒙古退役军人工作高质量发展的9个方面39条具体措施。加强对各地退役军人工作的督促指导，通报2022年综合督查情况并集中开展对照检查和整改，定期统筹调度，退役军人事务厅党组印发《关于贯彻落实<内蒙古自治区党委关于全方位建设模范自治区的决定>的若干措施》，退役军人各项工作扎实推进，有效助力自治区办好两件大事。

2.安置就业质量不断提高。一是安置任务按时圆满完成。各级坚持“阳光安置”政策，积极协调组织、编制、人社等部门落实岗位编制，年度转业军官和政府安排工作退役士兵（含退出消防员）全部完成安置任务。部队移交的逐月领取退役金退役军人、军队退休人员等其他退役人员全部接收完毕，各项待遇全面落实。二是就业创业扶持力度持续加大。进一步健全完善政策措施，加快实施支持引导学历提升一批、考录招录一批、军工企业吸纳一批、国有企业吸纳一批、民营企业吸纳一批、投身乡村振兴一批、兜底帮扶一批等“七个一批”促就业措施，优化退役军人教育培训和就业创业信息平台，联合有关部门印发《关于促进优秀退役军人到中小学任教的实施意见》，大力促进自主就业退役士兵高质量就业。组织军创企业，分别参加西安首届全国退役军人创业创新成果展交会、黄河流域九省区退役军人就业创业工作协同发展暨创业创新成果展销会、广西第三届退役军人创业创新产品交易会，展示我区退役军人创业创新成果。按要求向国务院办公厅报送关于退役军人安置和就业保障工作的调研报告，提出合理建议，国务委员专门作出批示。

3.优抚政策全面落实。一是退役军人和其他优抚对象优待工作扎实开展。加强荣誉激励，联合26部门制定出台《内蒙古自治区军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作实施意见（试行）》及优待目录清单，明确了5大类人员9个方面125条优待项目，在全社会大力营造尊崇军人职业、尊重退役军人的浓厚氛围。完成全区建档立卡，进一步摸清了服务对象底数和情况。同步做好优待证发放工作，推广应用“尊崇”APP信息化服务平台，持续为优待证赋能，优待对象切身感受到全社会的尊崇关爱。二是优抚对象医疗保障制度不断完善。制定下发自治区残疾退役军人医疗保障实施办法和优抚对象医疗保障实施办法，进一步完善优抚对象基本医疗保险、医疗救助、医疗补助等制度，优化医疗服务程序，推动实现资源协调、信息共享、“一站式”结算，全面提升服务质效。三是优抚事业单位建设积极推进。3所盟市区域性光荣院积极申报“十四五”社会服务设施兜底线工程项目。

4.思想政治引领不断强化。一是典型示范引领作用不断发挥。深入挖掘宣传退役军人先进典型事迹，评选2023年“全区最美退役军人”30名。打造内蒙古特色“兵支书”队伍，组织“兵支书”培训，不断发挥“兵支书”在乡村振兴中的“领头雁”、“排头兵”作用。二是志愿服务活动积极开展。目前全区已成立1211支退役军人志愿服务队伍，参与各类志愿服务活动7600余次。我区10支退役军人志愿服务队入选全国“退役军人关爱青少年志愿服务”优秀项目。三是老兵宣讲活动广泛开展。高标准举办全国老兵宣讲团主题巡回宣讲报告会（内蒙古站），引发强烈反响。全区131个老兵宣讲团733名成员到机关、学校、部队和农牧区开展宣讲活动400余场次，受众2.2万余名，品牌影响力不断扩大。四是英烈精神得到大力弘扬。举办全区英烈讲解员大赛，推荐优秀选手参加全国大赛，2名选手被评为全国大赛优秀讲解员，我厅获得优秀组织奖。实施老战士老同志口述历史抢救性工程，多角度立体化呈现英烈事迹。组织线下线上祭扫纪念活动，清明节期间参与人数及访问量达55万人次，烈士纪念日参加公祭活动干部群众达7万多人，4000多个行政企事业单位团体参与活动，全区崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈、捍卫英烈的氛围日益浓厚。

5.双拥共建成果进一步巩固。一是服务部队备战打仗水平进一步提升。二是“双清单”制度有效落实。制定《军地互提需求互办实事“双清单”工作机制》，与内蒙古军区共同组织军地各级互提需求、互办实事。全区列入“双清单”事项共520项。三是拥军优属活动丰富多样。元旦、春节期间慰问驻区部队，发放慰问品。开展“情系边海防官兵”拥军优属活动和纪念延安双拥运动80周年系列活动，举办2023年度自治区“最美退役军人”、“最美军嫂”、“最美拥军人物”、“最美拥军企业”发布仪式。四是助力守边固防工作积极推进。联合文旅等有关部门制定印发《充分发挥乌兰牧骑在守边固防中“红色文艺轻骑兵”作用的措施》，全区98支乌兰牧骑均设立民兵分队，将符合条件的2810名队员全部编入，组织各地乌兰牧骑3622名队员深入部队慰问演出606场次，91391人次官兵观看演出，丰富了官兵精神文化生活，激发了官兵艰苦奋斗、卫国戍边热情。五是双拥模范城（县）考评调研活动扎实开展。组成考评调研组对各盟市2020年以来双拥工作开展情况以及创建全国双拥模范城（县）重难点任务落实情况进行检查督导，帮助发现存在的问题，提出整改意见建议，促进全区双拥工作水平实现整体提升，为新一届双拥模范城（县）命名工作奠定坚实基础。

6.服务保障能力明显提升。一是基层基础不断夯实。印发《关于进一步加强基层退役军人服务站建设的通知》，着力推动各地解决基层服务站人员不稳定、经费保障不足等问题。扎实做好全国“退役军人事务员”试点建设工作，全面提升退役军人服务保障队伍专业能力和服务水平。二是服务体系建设规范化水平不断提升。三是帮扶援助力度不断加大。自治区财政安排1000万元专项资金用于帮扶援助困难退役军人。

第二部分  单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级） 2023年度收入、支出决算总计7,081.05万元。与年初预算相比，收、支总计各增加847.14万元，增长13.59%，变动原因：一是由于人员经费每年职级变动增长，所以基本支出预算增加；二是结转上年经费，所以项目支出预算增加；三是部分项目经费预算增加。与上年决算相比，收、支总计各增加4,585.60万元，增长183.76%。其中：

   （一）收入决算总计7,081.05万元。包括：

1.本年收入决算合计6,973.22万元。与上年决算相比，增加4,587.09万元，增长192.24%，变动原因：一是由于人员经费每年职级变动增长，所以基本支出预算增加；二是结转上年经费，且部分项目经费预算增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加00.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余107.83万元。与上年决算相比，减少1.50万元，减少1.37%，变动原因：上年度疫情影响，部分业务未能开展。

（二）支出决算总计 7,081.05万元。包括：

1.本年支出决算合计6,998.96万元。与上年决算相比，增加4,611.34万元，增长193.14%，变动原因：一是上年度疫情影响，部分业务未能开展，结余资金收回财政；二是各单位本年度在职人员增加，且人员经费中工资构成核算方式变化，工资津补贴支出增加；三是厅机关本年度追加成立退役军人关爱基金工作经费及信息化运行维护费，项目支出增加。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余82.09万元。结转和结余事项：军队拨款。与上年决算相比，减少25.74万元，减少23.87%，变动原因：上年度因疫情影响部分业务未能开展。

     二、收入决算情况说明

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级） 2023年度本年收入决算合计6,973.22万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入6,973.22万元，占100.00%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

   本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

   本年事业收入0.00万元，占0.00%；

   本年经营收入0.00万元，占0.00%；

   本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

   本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

   内蒙古自治区退役军人事务厅（本级） 2023年度本年支出决算合计6,998.96万元，其中：

   本年基本支出883.52万元，占12.62%；

   本年项目支出6,115.44万元，占87.38%；

   本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

   本年经营支出0.00万元，占0.00%；

   本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计6,983.75万元，与年初预算相比，收、支总计各增加749.84万元，增长12.03%，变动原因：一是由于社保缴费基数变动，所以基本支出预算增加；二是部分项目经费预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加4,624.44万元，增长196.01%，变动原因：一是由于人员经费每年职级变动增长，所以基本支出预算增加；二是结转上年经费，所以项目支出预算增加；三是增加退役军人关爱基金工作经费及信息化运行维护费支出。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算6,975.02万元。与年初预算6,233.91万元相比，完成年初预算的111.89%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出类决算数为6713.51万元，与年初预算相比增加728.86万元。其中：

  1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.86万元，支出决算8.04万元，完成年初预算的90.74%。决算数与年初预算数的差异原因：一名在职人员年中退休。

  2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算55.97万元，支出决算60.65万元，完成年初预算的108.36%。决算数与年初预算数的差异原因：年中基数调整。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.99万元，支出决算31.26万元，完成年初预算的111.68%。决算数与年初预算数的差异原因：年中基数调整。

4.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算663万元，决算支出607.15万元，完成年初预算的91.58%。决算数与年初预算数的差异原因：因部分伤残辅具制作安装项目资金结转。

5.退役安置。年初预算680万元，决算支出531.71万元，完成年初预算的78.19%。决算数与年初预算数的差异原因：因部分中央资金申请结转。（根据《退役军人事务部 国家保密局关于印发<退役军人事务工作国家秘密范围的规定>的通知》文件精神，结合退役军人事务工作国家秘密目录，涉密补助经费的内容不予公开）。

6.退役军人事务管理（款）行政运行（项）。年初预算605.19万元，决算支出674.07万元，完成年初预算的115.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员增加，且人员经费中工资构成核算方式变化，所以工资津补贴增加。

7.退役军人事务管理（款）拥军优属（项）。年初预算1945.3万元，决算支出1775.28万元，完成年初预算的91.26%。决算数与年初预算数的差异原因：春节慰问费需结转到下一年年初支付。

8.退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算1998.35万元，决算支出3025.35万元，完成年初预算的151.39%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为年中追加退役军人关爱基金相关经费。

   （二）卫生健康支出（类）

   卫生健康支出类决算数为198.46万元，与年初预算相比增加8.75万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.44万元，支出决算26.84万元，完成年初预算的114.51%。决算数与年初预算数的差异原因：年中基数调整。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.26万元，支出决算19.62万元，完成年初预算的137.59%。决算数与年初预算数的差异原因：年中基数调整。

3.优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算152万元，支出决算152万元，完成年初预算的100%。

    （三）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为63.04万元，与年初预算相比增加3.49万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.55万元，支出决算63.04万元，完成年初预算的96.03%。决算数与年初预算数的差异原因：年中基数调整。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算883.52万元，其中：

   （一）人员经费771.18万元。主要包括：基本工资197.32万元、津贴补贴298.79万元、奖金64.13万元、社会保障缴费139.85万元、住房公积金63.04万元、退休费8.04万元等。

   （二）公用经费112.34万元。主要包括：办公费24.39万元、印刷费1.96万元、邮电费2万元、维修（护）费6.13万元、培训费3.29万元、公务接待费0.7万元、委托业务费7.8万元、工会经费9.59万元、福利费11.93万元、公务用车运行维护3.07万元、其他交通费用41.48万元等。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算6,091.49万元，其中：

（一）商品和服务支出3,163.24万元。主要包括：办公费116.03万元、印刷费55.17万元、邮电费5.87万元、差旅费118.03万元、维修（护）费8.21万元、会议费20.86万元、培训费428.02万元、委托业务费699.44万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出1704.61万元等。

（二）对个人和家庭的补助支出1,935.24万元。主要包括：医疗费补助152万元、其他对个人和家庭的补助1783.24万元。

（三）资本性支出（基本建设）663.05万元。主要包括：其他基本建设支出624.74万元、信息网络及软件购置更新38.31万元。

（四）资本性支出329.96万元。主要包括：办公设备购置203.59万元、其他资本性支出126.38万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算7.77万元，支出决算3.77万元，完成预算的48.52%。其中：因公出国（境）费全年预算4.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算3.07万元，支出决算3.07万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.00%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

   内蒙古自治区退役军人事务厅（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费支出3.77万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.07万元，占81.41%；公务接待费支出0.70万元，占18.59%。其中：

  1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无此事项发生。

  2.公务用车购置及运行维护费支出3.07万元。其中：

   （1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无此事项发生。

   （2）公务用车运行维护费支出3.07万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加1.50万元，增长95.56%，变动原因：上年疫情影响部分业务无法开展，支出较少。

  3.公务接待费支出0.70万元。其中：国内公务接待支出0.70万元，接待3 批次，16 人次，开支内容：接待餐饮支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0 批次，0 人次，与上年决算相比，增加0.48万元，增长221.47%，变动原因：上年因疫情原因，接待任务较少。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，其中：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

   内蒙古自治区退役军人事务厅（本级） 2023年度机构运行经费支出决算112.34万元。比上年决算相比，增加34.45万元，增长44.23%，变动原因：上年疫情影响部分业务无法开展。

   十二、政府采购支出决算情况说明

   内蒙古自治区退役军人事务厅（本级） 2023年度政府采购支出总额1,761.98万元，其中：政府采购货物支出1,325.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出436.45万元。政府采购授予中小企业合同金额1,397.21万元，占政府采购支出总额的79.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,089.21万元，占政府采购支出总额的61.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.77%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金3426万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

   内蒙古自治区退役军人事务厅（本级） 2023年度在决算中反映10个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共10个项目的绩效自评结果。

1.伤残军人辅助用具制作安装经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.39分。全年预算数为408万元，执行数为383.09万元，完成预算的93.89%。项目绩效目标完成情况：伤残军人辅助用具类型              69              种，享受伤残辅助用具人数1380人。伤残辅具发放盟市数12个，康复辅具质量达标率100%，辅助用具安装合格率100%              ，伤残军人获得辅助工具及时率100%，伤残辅助工具验收及时率100%              ，进一步解决残疾军人的实际困难，改善残疾军人生活质量。

2.信息化系统运行维护经费经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.35分。全年预算数为282.36万元，执行数为264.02万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：等级保护测评系统个数17个，内网系统的分保测评覆盖率100%，内网硬件设备软件系统的运维覆盖率              100%，外网硬件设备软件系统的运维覆盖率100              %，网络安全技术维护和安全加固防护覆盖率100%，内网硬件设备软件系统正常运行率              100%，外网硬件设备软件系统正常运行率100%，确保服务内容满足信息化项目运维保障需求，提升整体的信息安全能力有效的建立信息系统安全防护机制。

3.军地双拥专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.87分。全年预算数203.23万元，执行数180.33万元，项目绩效目标完成情况：举办会议完成4次，举办培训完成4次，开设访谈专栏等活动24期，制作新闻宣传报道24期，开设专栏在新闻综合频道播出比率完成100%，访谈节目制作达到新闻综合频道播出比率完成100%，会议、培训举办及时率100%，保证双拥工作正常进行，营造尊崇军人职业尊重退伍军人的浓厚氛围。

4.全区退役军人队伍提升补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.99分。全年预算数为170.00万元，执行数101.90万元，完成预算的59.9%。项目绩效目标完成情况：举办培训期数4期，每期培训天数5天，培训内容完成率100%，培训人员出勤率100%，培训完成进度100%，进一步提高工作人员业务能力，提升退役军人系统服务水平。

5.视频会商系统运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为150万元，执行数为135万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：视频会议系统维护数量1套，全区视频会议次数63次,视频系统响应速率100              %，视频会议运行顺畅率100%，视频会议召开及时率正100%，视频会商维护响应速率100%，系统维护成本135万元，提升整体系统安全能力和建立信息系统安全防护均为优。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张思韬           联系电话：0471-6610077

第五部分 单位决算表

见附件。