内蒙古自治区军队离退休干部服务中心2024年部门预算公开报告

内蒙古自治区军队离退休干部服务中心

2024年部门预算公开报告

2024年 2月 21日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目绩效目标表

十一、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

内蒙古自治区军队离退休干部服务中心主要任务是按照国家和军队的相关政策落实军队离退休干部的政治和生活待遇，负责军队离退休干部思想政治工作和党的组织建设，组织开展适合军队离退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动，让军队离退休干部老有所养、老有所依、老有所乐。

二、机构设置

军队离退休干部服务是内蒙古退役军人事务厅下属的全额拨款事业单位。2021年由原内蒙古自治区军队离退休干部休养所和内蒙古自治区军队离退休服务管理中心合并成立。内设五个科室和两个服务站：综合科、财务科、社会化服务科、宣传文体科、党建服务科、乌兰察布东路服务站、海拉尔东路服务站。

第二部分   2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算24758.32万元，比2023年预算增加3375.18万元，增加15.78%，增加原因主要是军队离退休干部退休人数增加，退休干部各项费用增加。

支出预算24758.32万元比2023年预算增加3375.18万元，增长15.78%，增加原因主要是军队离退休干部退休人数增加各项补助费用增加，所以支出增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入24758.32万元，其中：一般公共预算拨款收入21054.19万元，占比85.04%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转3704.13万元，占比14.96%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出24758.32万元，其中：基本支出695.19万元，占比2.81%；项目支出24063.13万元，占比97.19%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于发放军队离退休干部工资及补助、丧葬费、军休干部遗属生活费、职工工资、机构日常运行管理费用等工作方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算24758.32万元，包括：一般公共预算财政拨款21054.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转3704.13万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 社会保障和就业类24663.44万元，比上年预算数增加3371.26万元。主要用于军休管理机构运行及军休干部退休费、医疗保险、抚恤金、遗属生活费等退役安置保障工作。

2. 卫生健康类53.31万元，比上年预算数增加14.07万元。主要用于职工基本医疗保险缴纳和公务员医疗补助缴费。

3. 住房保障类53.31万元，比上年预算数增加1.58万元。主要用于职工住房公积金缴纳。

三、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算13万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元。

3、公务用车购置及运行维护费13万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费13万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额661.7万元，其中：政府采购货物预算   34万元，政府采购工程预算30万元，政府采购服务预算597.7万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆7辆， 其中：机要通信车辆0辆、主要领导用车0辆、特种转业技术用车0辆、离退休干部用车7辆、其他用车0辆。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的33.33%。公开填报绩效目标的项目支出预算24万元，占全部项目支出预算的0.12%。其他项目均为涉密内容，按要求不予公开。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：翟婕    联系电话：4698613

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表。