内蒙古自治区退役军人事务厅综合保障中心2024年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

一、主要职能

内蒙古自治区退役军人事务厅综合保障中心主要承担机关运行支持保障相关工作；承担退役军人政策研究、思想教育、宣传引导相关辅助性工作，开展门户网站、微信公众号、退役军人APP维护工作；协助机关开展人事及业务档案管理相关工作；承担全区退役军人有关情况统计分析工作；协助机关开展厅系统党的建设和群团工作；承担自治区退役军人事务厅交办的其他相关工作。

二、机构设置

内蒙古自治区退役军人事务厅内设5个科室，分别为综合科、宣传科、档案科、统计科、党群工作科。

第二部分   2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算509.76万元，比2023年预算增加18.11万元，增长3.68%，增加原因主要为人员经费增加。

支出预算509.76万元，比2023年预算增加18.11万元，增长3.68%，增加原因主要为人员经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入509.76万元，其中：一般公共预算拨款收入509.76万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%;用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出509.76万元，其中：基本支出362.76万元，占比71.16%；项目支出147万元，占比28.84%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于在职人员工资、社会保险、住房公积金、机构日常运转及《内蒙古退役军人》刊物等工作方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算509.76万元，包括：一般公共预算财政拨款509.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类460.59万元，比上年预算数增加16.17万元。主要用于在职人员工资、机构日常运转及《内蒙古退役军人杂志》等工作。

2. 卫生健康类19.04万元，比上年预算数增加1.9万元。主要用于在职人员的医疗保险。

3. 住房保障类28.23万元，比上年预算数增加0.04万元。主要用于在职人员住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3万元，比上年预算增加0万元。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元。

3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算增加0万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，综合保障中心机关运行经费财政拨款预算21.12万元，比上年增加0.05万元，增长0.24%。主要原因是人员经费增加相应公用经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额124.2万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算123.2万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至目前，共有车辆1辆， 其中：机要通信车辆1辆、主要领导用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算147万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张思韬        联系电话：0471-6610077

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开10张表。