2022年度内蒙古自治区荣誉军人康复医院决算公开报告

2022年度内蒙古自治区荣誉军人康复医院决算公开报告

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区荣誉军人康复医院主要负责在部队服役期间因战、因公、因病致残的一至四级残疾军人休养、医疗和康复、日常医疗诊疗、生活辅助及看护照料，定期组织下乡医疗巡诊兼对外开放，收治社会病人（因门诊楼装修改造，自2015年底已暂停对外诊疗）。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本单位隶属内蒙古自治区退役军人事务厅，是全额拨款公益一类事业单位，无下属单位。根据本单位职责分工，本单位内设科室9个，分别为：办公室、财务科、膳食科、医务科、康复科、药械科、放射科、检验科、门诊部。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年部门决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年我们始终秉承“全心全意为残疾军人服务”的办院宗旨，始终坚持以求真务实的工作作风解决残疾军人的实际困难。本年度，各科室相互配合，在残疾军人医疗、护理、日常生活照料等方面，做了大量细致具体又繁杂的工作，为他们提供一个良好的休养环境，并在全年的抗击新冠疫情和预防工作做出了不懈努力。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区荣誉军人康复医院单位2022年度收入、支出决算总计1,606.08万元。与年初预算相比，收、支总计各增加14.36万元，增长0.90%，变动原因：本年人员工资级别大批量调增，并且工资项增加，年中追加人员经费202万元；由于使用上年度结转资金，导致本年项目收入减少，故与年初预算相比增加14.36万元；与上年决算相比，收、支总计各增加91.46万元，增长6.04%。其中：在职人员、退休人员工资项增加；项目收入减少616,382.11元，主要为本年去世两名残疾军人，优抚对象抚恤生活补助资金减少、优抚对象医疗补助资金减少。优抚安置事业单位补助资金较上年减少，主要原因为办公费及设备购置支出减少。

（一）收入决算总计1,606.08万元。包括：

1.本年收入决算合计1,551.81万元。与上年决算相比，增加97.60万元，增长6.71%，变动原因：为本年增加在职人员工资调增，在职人员及退休人员工资项增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3.年初结转和结余54.27万元。与上年决算相比，减少6.14万元，减少10.17%，变动原因：上年去世退休人员亲属未领取抚恤金本年已列支。

（二）支出决算总计1,606.08万元。包括：

1.本年支出决算合计1,581.85万元。与上年决算相比，增加121.49万元，增长8.32%，变动原因：为本年增加在职人员工资调增，在职人员及退休人员工资项增加。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，无变化。

3.年末结转和结余24.23万元。结转和结余事项：基本支出结转1.48万元，主要为加油卡预付款。项目支出结转22.75万元，主要为住院残疾军人未结算住院押金等。与上年决算相比，减少30.04万元，减少55.35%，变动原因：上年年末两名残疾军人重病住院，住院押金数额较大。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区荣誉军人康复医院单位2022年度本年收入决算合计1,551.81万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,551.81万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区荣誉军人康复医院单位2022年度本年支出决算合计1,581.85万元，其中：

本年基本支出1,217.55万元，占76.97%；

本年项目支出364.30万元，占23.03%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区荣誉军人康复医院单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,606.08万元，与年初预算相比，收、支总计各增加14.36万元，增长0.90%，变动原因：本年人员工资项增加，年中追加人员经费202万元；由于使用上年度结转资金，导致本年项目收入减少，故与年初预算相比增加14.36万元；与上年决算相比，收、支总计各增加91.46万元，增长6.04%。其中：在职人员、退休人员工资项增加；项目收入减少616,382.11元，主要为本年去世两名残疾军人，优抚对象抚恤生活补助资金减少、优抚对象医疗补助资金减少。优抚安置事业单位补助资金较上年减少，主要原为办公费及设备购置支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加101.33万元，增长6.73%，变动原因：为本年增加在职人工资调增，在职人员、退休人员工资项增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区荣誉军人康复医院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,581.85万元。与年初预算1,591.71万元相比，完成年初预算的99.38%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1,333.48万元，与年初预算相比增加（减少）35.00万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算44.56万元，支出决算97.69万元，完成年初预算的219.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员工资项增加，并且本年新增退休人员4人。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算78.69万元，支出决算76.57万元，完成年初预算的97.31%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休4人。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算39.34万元，支出决算38.87万元，完成年初预算的98.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休4人。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算13.19万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加去世人员丧葬费。

6.抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算209.32万元，支出决算189.63万元，完成年初预算的90.59%。决算数与年初预算数的差异原因：年中去世2名残疾军人。

7.抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算209.32万元，支出决算189.63万元，完成年初预算的90.59%。决算数与年初预算数的差异原因：年中去世2名残疾军人。

    8.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算206.67万元，支出决算80.34万元，完成年初预算的38.87%。决算数与年初预算数的差异原因：其中部分资金用于购买医疗巡诊车，由于疫情影响，与车编办等机构协调中，暂未支出。同时办公费及设备购置费支出减少。

9.退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算719.9万元，支出决算837.17万元，完成年初预算的116.29%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为人员经费增加，为本年增加在职人工资调增，在职人员及退休人员工资项增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为167.20万元，与年初预算相比减少64.28万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算37.21万元，支出决算40.53万元，完成年初预算的 108.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位缴纳提前退休人员医保缴费。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 33.47万元，支出决算32.35万元，完成年初预算的 96.65 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休4人。

3．优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算160.8万元，支出决算94.32万元，完成年初预算的 96.65 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中去世2名重病残疾军人。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为81.16万元，与年初预算相比增加19.42万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  61.74万元，支出决算81.16万元，完成年初预算的131.45   %。决算数与年初预算数的差异原因：调整公积金核定基数。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区荣誉军人康复医院单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,217.55万元，其中：

（一）人员经费1,162.98万元。主要包括：基本工资304.93万元、津贴补贴169.47万元、奖金105.05万元、社会保障缴费191.29万元、绩效工资192.79万元、住房公积金81.16万元、退休费97.69万元、生活补助7.38万元等。

（二）公用经费54.57万元。主要包括：办公费12.03万元、手续费0.04万元、邮电费1.5万元、取暖费1.85万元、差旅费5.4万元、维修（护）费0.73万元、培训费0.07万元、劳务费0.02万元、工会经费15.06万元、福利费13.38万元、公务用车运行维护费2.69万元、其他交通费用0.7万元、其他商品和服务支出1.1万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区荣誉军人康复医院单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算364.30万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出69.85万元。主要包括：办公费5.51万元、水费0.94万元、电费5.12万元、取暖费17.42万元、物业管理费28.33万元、维修（护）费4.28万元、劳务费2.77万元、公务用车运行维护费1.91万元、其他商品和服务支出3.57万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区荣誉军人康复医院单位2022年度财政拨款“三公”经费预算8万元，支出决算4.60万元，完成预算的57.5%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算8万元，支出决算4.60万元，完成预算的57.5%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：因疫情原因，本单位医疗巡诊未开展，导致公务用车运行维护费降低。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区荣誉军人康复医院单位2022年度财政拨款“三公”经费支出4.60万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.60万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.60万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，。与上年决算相比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出4.60万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，增加1.42万元，增长44.80%，变动原因：维修费用增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，无变化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区荣誉军人康复医院单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区荣誉军人康复医院单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区荣誉军人康复医院单位2022年度预算安排项目  7个，实施项目  7个，完成项目   7 个，项目支出总金额364.30万元。资金来源包括年初结转结余43.47万元，本年财政拨款金额343.58万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区荣誉军人康复医院单位2022年度机构运行经费支出决算54.57万元。比上年决算相比，减少1.02万元，减少1.83%，变动原因：办公费减少1.4万元，水费电费减少3.3万元，工会经费、福利费增长2.5万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区荣誉军人康复医院单位2022年度政府采购支出总额36.36万元，其中：政府采购货物支出7.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.81万元。授予中小企业合同金额34.8万元，占政府采购支出总额的 90 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的   %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区荣誉军人康复医院单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）6台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区荣誉军人康复医院单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  7个，二级项目 0 个，共涉及资金364.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区荣誉军人康复医院单位2022年度在决算中反映 7 个一般公共预算项目，以及  0个政府性基金项目。

1. 优抚对象抚恤生活补助资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.46 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：预期目标即按照国家和自治区优抚对象人员抚恤和生活补助标准保障残疾军人基本生活完成。发现的主要问题及原因：由于每年优抚对象抚恤生活补助均有不同程度的上涨，预算编制准确率受限。下一步改进措施：将绩效评价作为项目的重要组成部分进行下年度的申报、监控、自评等系列工作的标准，针对绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位工作计划和绩效目标，并加强项目管理，针对严格落实绩效管理方案，定期进行绩效监控并考核评价，完善单位绩效资金管理水平。

2.中央优抚对象抚恤生活补助资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.7 分。全年预算数为134 万元，执行数为110.41 万元，完成预算的82.4 %。项目绩效目标完成情况：预期目标即按照国家和自治区优抚对象人员抚恤和生活补助标准保障残疾军人基本生活完成。发现的主要问题及原因：由于每年优抚对象抚恤生活补助均有不同程度的上涨，预算编制准确率受限。

下一步改进措施：将绩效评价作为项目的重要组成部分进行下年度的申报、监控、自评等系列工作的标准，针对绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位工作计划和绩效目标，并加强项目管理，针对严格落实绩效管理方案，定期进行绩效监控并考核评价，完善单位绩效资金管理水平。

3.优抚对象医疗补助资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.7 分。全年预算数为100 万元，执行数为30.19 万元，完成预算的30.19 %。项目绩效目标完成情况：预期目标即按照文件要求对一级至四级残疾军人的医疗费用予以保障，认真落实优抚对象医疗待遇。发现的主要问题及原因：由于每年优抚对象残疾军人病情及程度情况均不相同，故预算编制准确率受限。

下一步改进措施：将绩效评价作为项目的重要组成部分进行下年度的申报、监控、自评等系列工作的标准，针对绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位工作计划和绩效目标，并加强项目管理，针对严格落实绩效管理方案，定期进行绩效监控并考核评价，完善单位绩效资金管理水平。

4.中央优抚对象医疗补助资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.11 分。全年预算数为 60 万元，执行数为45.91 万元，完成预算的76.52 %。项目绩效目标完成情况：预期目标即按照文件要求对一级至四级残疾军人的医疗费用予以保障，认真落实优抚对象医疗待遇。发现的主要问题及原因：由于每年优抚对象残疾军人病情及程度情况均不相同，故预算编制准确率受限。

下一步改进措施：将绩效评价作为项目的重要组成部分进行下年度的申报、监控、自评等系列工作的标准，针对绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位工作计划和绩效目标，并加强项目管理，针对严格落实绩效管理方案，定期进行绩效监控并考核评价，完善单位绩效资金管理水平。

5.中央优抚安置事业单位补助资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.27 分。全年预算数为150万元，执行数为57.18 万元，完成预算的38.12   %。项目绩效目标完成情况：预期目标即促进优抚医院基础设施维修改造、设备更新及改善在院优抚对象生活、医疗、供养条件。

发现的主要问题及原因：由于此项资金在审批环节、采购环节、支付环节影响程度较高，故资金使用进程不稳定。下一步改进措施：将绩效评价作为项目的重要组成部分进行下年度的申报、监控、自评等系列工作的标准，针对绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位工作计划和绩效目标，并加强项目管理，针对严格落实绩效管理方案，定期进行绩效监控并考核评价，完善单位绩效资金管理水平。

（三）单位项目绩效评价结果。

以优抚对象抚恤生活补助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98.46 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2022年优抚对象抚恤生活补助资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2022年自治区本级为本单位下达优抚对象抚恤生活补助资金50万元，为在院休养的伤残军人按月发放残疾抚恤金，按照《军人抚恤优待条例》规定，严格按照发放标准，按时合规发放伤残抚恤金，切实保障其生活水平。

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：按照国家和自治区优抚对象人员抚恤和生活补助标准保障残疾军人基本生活

绩效目标实际完成情况：完成预期目标

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

财政资金使用绩效不断提升，有效增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高资金使用绩效。以“绩效管理理念”为指导，以绩效考评为契机，全面落实《绩效考评办法》，提升管理水平，优化管理机制，加强基础管理，规范管理行为，提高管理效率。实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、犯规结果有应用的全过程预算绩效管理。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数50.00万元，其中：财政拨款50.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数50.00万元，其中：财政拨款50.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数50.00万元，其中：财政拨款50.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

数量指标：由于本年残疾军人新增一人，去世两人，残疾军人发放人数变化，导致分数未能得到满分。                                                      质量指标：残疾军人抚恤金发放准确率100%，评分为满分。                                                                 时效指标：抚恤金发放率为100%，得分为满分。

（三）项目资金管理情况。

严格按照《内蒙古自治区伤残抚恤管理实施细则》《军人抚恤优待条例》《内蒙古自治区军人抚恤优待办法》等资金管理办法，以及本单位《内部控制管理制度》等规定，严格资金落实资金使用进度及使用情况。

设定绩效跟踪监控管理，对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪管理和监督检查。成立监督检查小组，主要职责：建立健全单位绩效跟踪管理制度；定期或不定期对项目绩效情况进行跟踪监控，发现问题并提出意见。监督检查小组建立健全预算考核评价制度，科学设计预算考评指标体系，不断完善预算绩效全过程管理机制。加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。  

三、项目绩效情况

(一)产出指标完成情况

1、数量指标

1)残疾军人抚恤金发放人数，目标值等于13人，实际完成12人，分值20，得分18.46。

2、质量指标

2)残疾军人抚恤金发放准确率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

3、时效指标

3)抚恤金发放及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值20，得分20。

4、成本指标

(二)效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

4)残疾军人基本生活保障程度，目标值优，实际完成优，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

5)使残疾军人的基本生活得到有效改善促进社会和谐发展，目标值优，实际完成优，分值15，得分15。

(三)满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

6)残疾军人满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分98.46分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

    基本不存在问题

（二）资金管理使用存在问题

由于每年优抚对象抚恤生活补助均有不同程度的上涨，预算编制准确率受限。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

将绩效评价作为项目的重要组成部分进行下年度的申报、监控、自评等系列工作的标准，针对绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位工作计划和绩效目标，并加强项目管理，针对严格落实绩效管理方案，定期进行绩效监控并考核评价，完善单位绩效资金管理水平。

（二）措施及办法。

监督检查小组建立健全预算考核评价制度，科学设计预算考评指标体系，不断完善预算绩效全过程管理机制。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张希       联系电话：0471-6935160

第五部分2022年度单位决算表

详见附件。