2022年度内蒙古自治区退役军人事务厅（本级）单位决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购

支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区退役军人事务厅作为自治区政府组成部门，负责贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

机构职责：拟订自治区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门制定自治区退役军人特殊保障政策并组织落实；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作；组织指导全区拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，内蒙古自治区退役军人事务厅机关设有秘书处、办公室、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置管理处、就业创业处、拥军优抚和褒扬纪念处、机关党委（人事处）等8个处室。

年末单位实有人数31人，其中：行政人员31人。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

单位情况表

三、2022年度部门主要工作完成情况

1.扎实做好移交安置工作。落实转业军官、符合政府安排工作条件退役士兵和退出消防员按积分公开选岗政策，全部完成2022年国家下达我区各类退役人员接收安置任务。

2.积极推进就业创业。积极应对疫情影响，采取线上线下培训相结合的方式，组织开展适应性培训、技能培训、项目制培训、创业培训等培训活动。通过开展线上线下专场招聘、直播带岗，为退役军人提供就业岗位，促进退役军人就业。积极营造良好创业环境，打造6家首批自治区级退役军人就业创业园地，分东、西部举办了创业成果展陈活动，激发退役军人创业热情。

3.认真落实优抚褒扬政策。全面启动退役军人、其他优抚对象建档立卡和优待证申领发放工作，联合有关部门制定《内蒙古自治区军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作实施办法（试行）》，协调相关部门在医疗、文旅、交通等方面出台优待政策，切实提高优待证“含金量”。制定贯彻落实中央《关于加强新时代烈士褒扬工作的意见》36条具体措施，推动我区新时代烈士褒扬工作高质量发展。对4处国家级、8处自治区级烈士纪念设施实施提质改造工程，实施全区县级以下烈士纪念设施整修工程。大力弘扬英烈精神，组织编纂烈士英名录、烈士纪念设施名录等，开通“内蒙古英烈网”，组织开展线上线下祭扫活动，在全社会营造崇尚英雄的浓厚氛围。

4.严格落实《退役军人保障法》和安置就业、优待抚恤、帮扶援助等政策法规，积极推动信访矛盾问题有效化解。不断加强政策法规宣传，帮助退役军人知晓法律政策、纾解思想困惑、依法合理表达诉求。

5.积极服务军队备战打仗。积极做好拥军支前工作，修订完善拥军支前保障方案，建立自治区拥军支前应急应战响应机制和拥军支前演练工作专班，增强拥军支前力量。优化军供站、优抚医院、光荣院建设布局，积极推进争取自治区三级综合优抚医院建设，迁建和新建6所盟市光荣院，不断提高服务备战打仗能力。起草《充分发挥乌兰牧骑在守边固防中“红色文艺轻骑兵”作用的意见》，将全区各级乌兰牧骑编入民兵组织，赴边防部队开展慰问演出，宣传党的路线方针政策，丰富官兵精神文化生活，激发官兵艰苦奋斗、卫国戍边热情。全力解决边防一线官兵实际困难，为驻区所有边防连队哨所安装净化水设备，让部队官兵喝上放心水。利用春节、“八一”等节日走访慰问驻军部队，切实巩固发展军政军民团结。

6.不断强化思想政治引领。大力开展“老兵宣讲”实践活动，成立老兵宣讲团，引导全社会不断强化国防观念、厚植拥军意识、支持强军事业。积极推进退役军人志愿服务，成立退役军人志愿服务队伍，并参与疫情防控、应急救援、国防教育等活动。

7.进一步提升服务保障能力。加强服务体系规范化建设，制定印发《内蒙古自治区退役军人服务保障体系学习推广新时代“枫桥经验”2022年度工作要点》，在全区服务对象100人以上的村（社区）退役军人服务站开展示范创建工作。积极做好困难退役军人帮扶援助工作，认真落实常态化走访慰问、联系退役军人制度。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级）单位2022年度收入、支出决算总计2,495.45万元。与年初预算相比，收、支总计各减少3,390.48万元，减少57.60%，变动原因：2022年根据职能，部分项目转交到二级单位，相应收入减少；与上年决算相比，收、支总计各减少2,484.52万元，减少49.89%。其中：

（一）收入决算总计2,495.45万元。包括：

1.本年收入决算合计2,386.12万元。与上年决算相比，减少2,473.43万元，减少50.90%，变动原因：主要为2022年根据职能将部分项目转交到二级单位，相应收入减少。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余109.33万元。与上年决算相比，减少11.09万元，减少9.21%，变动原因：一是2022年项目减少；二是2022年职业年金缴纳方式变更。

（二）支出决算总计2,495.45万元。包括：

1.本年支出决算合计2,387.62万元。与上年决算相比，减少2,483.02万元，减少50.98%，变动原因：主要为2022年根据职能将部分项目转交到二级单位，相应支出减少。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余107.83万元。与上年决算相比，减少1.50万元，减少1.37%，变动原因：主要为2022年职业年金缴纳方式变更。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级）单位2022年度本年收入决算合计2,386.12万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,351.98万元，占98.57%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入34.15万元，占1.43%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级）单位2022年度本年支出决算合计2,387.62万元，其中：

本年基本支出770.17万元，占32.26%；

本年项目支出1,617.45万元，占67.74%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级）单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,359.31万元，与年初预算相比，收、支总计各减少3,526.63万元，减少59.92%，变动原因：受疫情影响，部分业务无法开展，经费结转下年；与上年决算相比，收、支总计各减少2,508.14万元，减少51.53%，变动原因：主要为2022年根据职能将部分项目转交到二级单位，相应收支减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,348.77万元。与年初预算相比，完成年初预算的39.90%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.66万元，决算支出6.16万元，完成年初预算的231.58%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资构成项调整。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.18万元，决算支出53.07万元，完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数的差异原因：年末有结余交回财政。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.59万元，决算支出28.3万元，完成年初预算的106.43%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2022年职业年金缴费方式变更。

4.退役安置。年初预算700.37万元，决算支出214.25万元，完成年初预算的30.59%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为2022年根据职能将部分项目转到二级单位，相应资金调整到二级单位。（根据《退役军人事务部国家保密局关于印发<退役军人事务工作国家秘密范围的规定>的通知》文件精神，结合退役军人事务工作国家秘密目录，涉密补助经费的内容不予公开）。

5.退役军人事务管理（款）行政运行（项）。年初预算573.97万元，决算支出585.9万元，完成年初预算的102.08%。决算数与年初预算数的差异原因：机关在职人员工资构成项进行调整，所以工资津补贴相应调整。

6.退役军人事务管理（款）拥军优属（项）。年初预算1430万元，决算支出749.67万元，完成年初预算的52.42%。决算数与年初预算数的差异原因：春节慰问费需结转到下一年年初支付。

7.退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算2122.34万元，决算支出614.69万元，完成年初预算的28.96%。决算数与年初预算数的差异原因：一是受疫情影响，部分工作未能开展，未支出的资金交回财政；二是阶段性项目待终验后进行支付，款项结转。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算24.42万元，决算支出24.85万元，完成年初预算的101.76%。决算数与年初预算数的差异原因：机关在职人员工资构成项进行调整，所以职工基本医疗保险基数相应调整。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.53万元，决算支出15.76万元，完成年初预算的108.47%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资构成项进行调整，所以公务员医疗补助基数相应调整。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.86万元，决算支出56.14万元，完成年初预算的134.11%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资构成项进行调整，所以住房公积金基数相应调整。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算770.17万元，其中：

（一）人员经费692.27万元。主要包括：基本工资212.33万元、津贴补贴230.65万元、奖金62.92万元、社会保障缴费122.98万元、住房公积金56.14万元、对个人和家庭的补助支出7.25万元。

（二）公用经费77.89万元。主要包括：办公费1.16万元、邮电费2.34万元、培训费0.98万元、公务接待费0.22万元、委托业务费20万元、工会经费6.65万元、福利费5.31万元、公务用车运行维护费1.57万元、其他交通费用35.75万元、其他商品和服务支出3.92万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,578.61万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出577.34万元。主要包括：办公费51.36万元、印刷费42.97万元、邮电费4.88万元、差旅费33.68万元、维修（护）费2.15万元、会议费13.93万元、培训费165.71万元、委托业务费259.82万元、其他交通费用2.85万元。

（三）对个人和家庭的补助749.67万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助749.67万元。

（四）资本性支出（基本建设）134.91万元。主要包括：其他基本建设支出134.91万元。

（五）资本性支出116.69万元。主要包括：办公设备购置116.69万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费预算4.69万元，支出决算1.79万元，完成预算的38.12%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.50万元，支出决算1.57万元，完成预算的44.85%；公务接待费预算1.19万元，支出决算0.22万元，完成预算的18.32%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是按照中央党政机关厉行节约、反对浪费和过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出，二是受疫情影响，部分业务无法开展。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.79万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，占87.81%；公务接待费支出0.22万元，占12.19%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.57万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出1.57万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少4.95万元，减少75.93%，变动原因：上年1辆机要用车按规定交回机关事务管理局。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：国内公务接待支出0.22万元，接待1批次，7人次，开支内容：接待餐费及会议室费用；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，与上年决算相比，增加0.09万元，增长67.56%，变动原因：受疫情影响，2022年公务接待增加会议室使用费用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级）2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级）2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级）单位2022年度预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额1,617.45万元。资金来源包括年初结转结余103.57万元，本年财政拨款金额1,578.91万元，本年其他资金34.15万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算77.89万元。比上年决算相比，减少25.92万元，减少24.97%，变动原因：受疫情影响，部分业务无法开展。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级）单位2022年度政府采购支出总额548.09万元，其中：政府采购货物支出129.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出418.93万元。授予中小企业合同金额548.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额548.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的23.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的76.43%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区退役军人事务厅（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金1,578.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元。对“拥军优属”、“退役安置补助经费”、“军队转业干部补助经费”等项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目立项符合国家法律法规，符合本部门任务要求，产出指标及效益指标细化、量化程度较好，项目财务管理制度健全，资金使用合规。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区退役军人事务厅部门2022年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。根据《退役军人事务部国家保密局关于印发<退役军人事务工作国家秘密范围的规定>的通知》文件精神，结合退役军人事务工作国家秘密目录，各项涉密补助经费的内容不予公开。

视频会商系统运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：音控系统替换率100%，申报系统、信息系统响应速率93%，系统性能测试通过率100%，系统维护验收合格率100%，系统平台技术支持及服务运行正确率100%，退役军人信息化系统建设及时率93%，系统维护成本150万元，提升整体系统安全能力和建立信息系统安全防护均为优，系统平台正常使用率99%。发现的主要问题及原因：年初设定绩效目标较简单。下一步改进措施：下一年度按照实际情况，科学、准确设置年度绩效目标任务。

（三）单位项目绩效评价结果。

无 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张思韬       联系电话：0471-6610077

第五部分2022年度单位决算表

详见附件。