2022年度内蒙古自治区退役军人服务中心单位决算公开

2022年度内蒙古自治区退役军人服务中心单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

我单位为内蒙古自治区退役军人服务中心，主要职能、职责是：协助自治区退役军人事务厅做好退役军人行政关系、组织关系，推动退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理，协助做好军属、烈属、伤残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作，协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理，开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推荐会，承担全区退役军人信息系统建设相关工作，协助厅机关做好退役军人来信来访，完成厅机关交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、权益与信访科、军休与安置科、自主择业与企业军转科、就业创业培训科、优抚褒扬科、信息科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

注：本单位无下级预算单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

一是强化党建工作方面。以“最强党支部”提质升级为牵引，以强化政治理论学习为主线，以强化队伍建设为根本，坚持“四强化四过硬”工作路径，进一步提振干部队伍活力，提升工作效能，提高服务水平。

二是本级自主择业与企业军转干部管理服务方面。目前中心服务管理对象共956名（其中，自主择业军转干部543名，困难企业军转干部416名）。持续开展本级自主择业军转干部管理服务工作并认真抓好本级困难企业军转干部解困稳定工作。

三是退役军人服务保障体系建设方面。做好服务体系全年工作筹划部署。协助思想政治和权益维护处起草印发了《内蒙古自治区退役军人服务保障体系学习推广新时代“枫桥经验”2022年度工作要点》，加强全区退役军人服务中心（站）的工作谋划、推进与落实。继续开展示范创建活动；加强对下调度指导。建立年度工作要点统筹、季度任务清单推进、月度视频调度指导机制，实地督导呼和浩特市23家、包头市11家基层退役军人服务中心（站），形成调研报告；视频调度鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、乌海市等地服务保障体系建设情况。编写“退役军人事务员”教材，编印《退役军人工作政策问答》，加强对盟市退役军人服务中心的业务指导；宣传推广“三个一百”典型经验做法；扎实开展业务培训。推行下沉两级培训模式，利用视频会议系统举办1期全区退役军人服务中心主任线上培训班，520余人参加。

四是协助厅机关各处室开展工作方面。做好权益维护工作、做好移交安置和军休服务管理工作、做好就业创业扶持工作、做好优抚褒扬工作、配合推进信息化建设相关工作。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心单位2022年度收入、支出决算总计2,741.53万元。与年初预算相比，收、支总计各增加82.13万元，增长3.09%，变动原因：2022年度单位收支均在预算合理范围内按照实际开展工作，由于本年度收支包含上年结转及中央资金，所以本年度收支与年初预算相比增加；与上年决算相比，收、支总计各增加1,820.05万元，增长197.51%。其中：

（一）收入决算总计2,741.53万元。包括：

1.本年收入决算合计2,740.96万元。与上年决算相比，增加1,823.47万元，增长198.75%，变动原因：由于职能、职责变动，自主择业与企业军转干部相关经费并入至我单位，所以收入增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。变动原因：不存在此项内容

3.年初结转和结余0.57万元。与上年决算相比，减少3.43万元，减少85.70%，变动原因：上年度结转结余为原自治区自主择业军转干部管理服务中心撤销后基本户结余资金，已于2022年度上交自治区财政厅国库。

（二）支出决算总计2,741.53万元。包括：

1.本年支出决算合计2,739.49万元。与上年决算相比，增加1,823.19万元，增长198.97%，变动原因：由于职能、职责变动，自主择业与企业军转干部相关经费并入至我单位，所以支出增加。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余2.05万元。结转和结余事项：法院执行暂扣职工其他应付款1.81万元及2021年度12月代扣代缴个税0.24万元。与上年决算相比，减少3.14万元，减少60.55%，变动原因：2022年度补缴职工养老、职业年金等个人保险，所以年末结转和结余与上年决算相比减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心单位2022年度本年收入决算合计2,740.96万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,740.96万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心单位2022年度本年支出决算合计2,739.49万元，其中：

本年基本支出536.45万元，占19.58%；

本年项目支出2,203.03万元，占80.42%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,741.53万元，与年初预算相比，收、支总计各增加82.13万元，增长3.09%，变动原因：由于本年度财政拨款总收支预算增加了上年结转及中央资金，所以本年度财政拨款收支与年初预算相比增加；与上年决算相比，收、支总计各增加1,825.55万元，增长199.30%，变动原因：由于职能、职责变动，自主择业与企业军转干部相关经费并入至我单位，所以收支增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,739.49万元。与年初预算2,659.40万元相比，完成年初预算的103.01%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为2,667.65万元，与年初预算相比增加66.68万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算   38.80万元，支出决算40.45万元，完成年初预算的  104.25 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度依照上年度社平工资对单位职工缴存基数进行调整，所以有差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算   19.40万元，支出决算20.23万元，完成年初预算的  104.28 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度依照上年度社平工资对单位职工缴存基数进行调整，所以有差异。

3.退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算   2102.16万元，支出决算2162.63万元。完成年初预算的  102.88 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度收到上年度结转中央财政资金，所以有差异。

4.退役军人事务管理（款）事业运行（项）。年初预算  340.60万元，支出决算403.94万元。完成年初预算的  118.60 %。决算数与年初预算数的差异原因：按照财政厅相关要求，补发单位职工2021年度基础绩效奖金、基本工资调标等工资津补贴，支出增加，所以有差异。

5.退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算  100万元，支出决算40.4万元。完成年初预算的  40.4%。决算数与年初预算数的差异原因：受2022年度新冠疫情影响，单位支出计划推迟，支出减少，所以有差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为32.65万元，与年初预算相比增加4.50万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  17.67 万元，支出决算21.46万元，完成年初预算的  121.45 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度依照上年度社平工资对单位职工缴存基数进行调整，所以有差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算   10.48万元，支出决算11.19万元，完成年初预算的   %。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度依照上年度社平工资对单位职工缴存基数进行调整，所以有差异。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为39.19万元，与年初预算相比增加8.90万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算   30.27万元，支出决算39.19万元，完成年初预算的  129.47 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度依照上年度社平工资对单位职工缴存基数进行调整，所以有差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算536.45万元，其中：

（一）人员经费512.80万元。主要包括：基本工资129.98万元、津贴补贴74.01万元、奖金57.27万元、绩效工资117.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.45万元、职业年金缴费20.23万元、职工基本医疗保险缴费21.46万元、公务员医疗补助缴费11.19万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金39.19万元。

（二）公用经费23.65万元。主要包括：办公费2.14万元、邮电费1.21万元、差旅费0.45万元、工会经费10.39万元、福利费6.31万元、公务用车运行维护费3.16万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,203.03万元，其中：

（一）工资福利支出826.83万元。主要包括：职工基本医疗保险缴费423万元、公务员医疗补助缴费323.83万元、住房公积金80万元。说明：缴纳我单位管理的自主择业和企业军转干部相关费用。

（二）商品和服务支出82.90万元。主要包括：办公费38.67万元、印刷费19.99万元、差旅费1.65万元、维修（护）费0.3万元、培训费16.29万元、委托业务费6万元。

（三）对个人和家庭的补助1291.54万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助1291.54万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区退役军人服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算3.50万元，支出决算3.16万元，完成预算的90.37%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.50万元，支出决算3.16万元，完成预算的90.37%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：受疫情影响及我单位实际公车运行情况，以压减预算支出为原则同时保证工作顺利开展。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区退役军人服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出3.16万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.16万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.16万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出3.16万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.21万元，减少6.15%，变动原因：受疫情影响及我单位实际公车运行情况，以压减预算支出为原则同时保证工作顺利开展。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心单位2022年度预算安排项目      10      个，实施项目 10 个，完成项目      10   个，项目支出总金额2,203.03万元。资金来源包括年初结转结余0.57万元，本年财政拨款金额2,202.46万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算23.65万元。比上年决算相比，增加0.03万元，增长0.14%，变动原因：本年我单位按照实际业务情况开支，业务较上年度增加，所以相比增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心单位2022年度政府采购支出总额47.24万元，其中：政府采购货物支出4.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.85万元。授予中小企业合同金额47.24万元，占政府采购支出总额的  100 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的  0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的   0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  0 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区退役军人服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区退役军人服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目   0个，二级项目   10个，共涉及资金2,203.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0 个，其中，一级项目  0 个，二级项目  0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“退役军人服务体系建设工作运行经费项目”等   10个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出   2203.03万元，政府性基金支出   0万元。从评价情况看，以上项目按照年初预算有序执行，涉及到企业军转干部和自主择业军转经费，严格按照相关文件标准执行，涉及到退役军人服务体系工作支出我单位按计划有序执行，2022年度受疫情影响，支出进度较慢，今后我单位将按照相关政策文件准确上报项目经费，严把经费使用管理标准，做到程序规范、使用合理，提高财政资金使用效率。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区退役军人服务中心单位2022年度在决算中反映 10  个一般公共预算项目，以及  0 个政府性基金项目，共  10 个项目的绩效自评结果。

1.退役军人服务体系建设工作运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  88.08 分。全年预算数为  100万元，执行数为   40.4万元，完成预算的  40.40%。项目绩效目标完成情况：本年度保障了单位日常办公工作,退役军人政策书籍印制以及对下级服务中心(站)调研督导等工作，推进服务体系标准化规范化建设，在整个服务体系中处于起到示范引领作用。下一步改进措施：今后继续严格按照相关文件要求，开展好退役军人服务体系建设，做好退役军人服务体系场所建设、思政引领、双拥尊崇、就业创业、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等方面工作，在年初科学编制项目预算，制定支出计划，严格审核报销手续，提高项目经费的执行率。严把经费使用管理标准，做到程序规范、使用合理，确保此项工作能够按照计划准时实施，完成年度工作任务，保证财政资金安全。

其余9个项目自评综述含中央经费项目均涉密，不予公开。

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位无此项公开内容 。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：侯艺        联系电话：0471-6610943

第五部分2022年度单位决算表

详见附件。