内蒙古自治区退役军人服务中心2022年部门预算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

协助厅机关做好退役军人行政关系、组织关系，推动退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理，协助做好军属、烈属、伤残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作，协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理，开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推荐会，承担本级自主择业军队转业干部社会保障、创业就业培训、档案存放等工作，办理困难企业军队转业干部的再就业服务和养老保险、医疗保险及各项补贴发放等事宜，承担全区退役军人信息系统建设相关工作，协助厅机关做好退役军人来信来访，完成厅机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

内蒙古自治区退役军人服务中心为内蒙古自治区退役军人事务厅的二级事业单位，内设七个科室，分别是综合科、权益与信访科、自主择业与企业军转科、军休与安置科、就业创业培训科、优抚褒扬科、信息科。

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2659.4万元，比2021年预算增加2242.42万元，增长5.38倍，增加原因主要是由于行政事业单位机构改革，依据《关于自治区退役军人事务厅所属事业单位机构职能编制的批复》（内机编办发﹝2020﹞145号）文件，原内蒙古自治区自主择业军转干部管理服务中心撤销，其人员及相关业务并入自治区退役军人服务中心，所以收入预算增加。

支出预算2659.4万元，比2021年预算增加2242.42万元，增长5.38倍，增加原因主要是由于行政事业单位机构改革，依据《关于自治区退役军人事务厅所属事业单位机构职能编制的批复》（内机编办发﹝2020﹞145号）文件，原内蒙古自治区自主择业军转干部管理服务中心撤销，其人员及相关业务并入自治区退役军人服务中心，所以支出预算增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2659.4万元，其中：一般公共预算拨款收入2598.25万元，占比97.7%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转61.16万元，占比2.3%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2659.4万元，其中：基本支出457.25万元，占比17.19%；项目支出2202.16万元，占比82.81%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金、自主择业军转干部管理服务、区直企业军转干部管理服务、退役军人服务体系建设工作运行、日常办公运转等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2659.4万元，包括：一般公共预算财政拨款2598.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转61.16万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类2600.97万元，比上年预算数增加2229.24万元。主要用于发放在职人员工资、缴纳在职人员养老保险和职业年金、日常办公运转、自主择业军转干部管理服务、发放企业军转干部生活困难补助等工作支出。

2.卫生健康类28.15万元，比上年预算数增加11.48万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

3.住房保障类30.29万元，比上年预算数增加1.71万元。主要用于在职人员住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元。

3、公务用车购置及运行维护费3.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费3.5万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算28.99万元，比上年增加1.55万元，增长5.65%。主要原因是单位人员增加，财政厅每年按单位人数和标准重新测算核定。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额60.2万元，其中：政府采购货物预算34.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.7万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆，其中：机要通信车辆1辆、主要领导用车0辆、特种转业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算目标7个，公开绩效项目目标2个，公开项目占全部预算项目的28.57%。公开填报绩效目标的项目支出预算116万元，占全部项目支出预算的5.27%（其他项目含中央经费项目均涉密，不予公开）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：侯艺  联系电话：0471-6610943

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。