内蒙古自治区军队离退休干部服务中心2022年部门预算公开报告

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

内蒙古自治区军队离退休干部服务中心主要任务是按照国家和军队的相关政策落实离退休干部的政治和生活待遇，负责离退休干部思想政治工作和党的组织建设，组织开展适合离退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动，让离退休干部老有所养、老有所依、老有所乐。

二、机构设置

军队离退休干部服务中心成立于2021年，是内蒙古退役军人事务厅下属的全额拨款事业单位。由原内蒙古自治区军队离退休干部休养所和内蒙古自治区军队离退休服务管理中心合并而成。内设五个科室和两个服务站：综合科、财务科、社会化服务科、宣传文体科、党建服务科、乌兰察布东路服务站、海拉尔东路服务站。

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算20021.73万元，比2021年预算增加685.33万元，增长3.42%，增加原因主要是军队离退休干部退休人数增加，退休费增加以及新增退休干部医疗保险缴费资金，所以预算收入增加。

支出预算19962.27万元比2021年预算增加625.87万元，增长3.14%，增加原因主要是军队离退休干部退休人数增加以及新增退休干部医疗保险缴费资金，所以退休费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入20021.73万元，其中：一般公共预算拨款收入18839.58万元，占比94%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转1182.15万元，占比6%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出19962.27万元，其中：基本支出530.12万元，占比2.66%；项目支出19432.15万元，占比97.34%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于发放军队离退休干部工资、丧葬费、军休干部遗属生活费、职工工资、机构日常运行管理费用等工作方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算20021.73万元，包括：一般公共预算财政拨款18839.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转1182.15万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类19962.27万元，比上年预算数增加2201.07万元。主要用于军休管理机构运行及军休干部生活费、医疗保险、抚恤金、遗属生活费等退役安置保障工作。

2.卫生健康类21.91万元，比上年预算数减少13.95万元。主要用于职工基本医疗保险缴纳和公务员医疗补助缴费。

3.住房保障类37.55万元，比上年预算数减少5.52万元。主要用于职工住房公积金缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算13万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元。

3、公务用车购置及运行维护费13万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费13万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算34.84万元。比上年减少5.22万元，减少13.03%。主要原因是9名工作人员调出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额449.50万元，其中：政府采购货物预算   51.50万元，政府采购工程预算150万元，政府采购服务预算248万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆6辆， 其中：机要通信车辆0辆、主要领导用车0辆、特种转业技术用车0辆、离退休干部用车6辆、其他用车0辆。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的33.33%。公开填报绩效目标的项目支出预算24万元，占全部项目支出预算的0.12%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王帅    联系电话：4699290

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开10张表。