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内蒙古自治区退伍军人职业技术培训服务中心2020年度决算公开报告

发布日期:2021年09月07日

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

开展退伍军人职业教育、技能培训和信息咨询服务,指导退伍军人就业;开展社会工作专业培训和继续教育,开展社会工作从业人员的技能培训和实习实训,研究社会工作课题,落实社会工作人才项目,宣传社会工作事业等。

二、机构设置

本单位为内蒙古自治区退役军人事务厅的二级事业单位。独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,2020年末实有在职人员为2人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年初预算数收支61.21万元,收支来源均为财政拨款收入。

本年收入总计53.39万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。本年支出总计53.39万元,其中社会保障和就业支出46.47万元,卫生健康支出3.31万元、住房保障支出3.61万元。

综合收支、财政拨款收支比年初预算数均减少7.82万元,下降12.78%,主要原因:本单位 2020年处于机构改革的过程,所以2020年主要工作任务是按照机构改革相关政策和制度,做好本单位转隶过程中所有工作。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计53.39万元,其中:本年收入合计53.39万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计53.39万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少105.75万元,下降66.50%;支出总计减少105.75万元,下降66.50%。主要原因:本单位 2020年处于机构改革的过程,所以2020年主要工作任务是按照机构改革相关政策和制度,做好本单位转隶过程中所有工作。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计53.39万元,其中:财政拨款收入53.39万元,占100.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计53.39万元,其中:基本支出53.39万元,占100.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计53.39万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计53.39万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少105.75万元,下降66.50%;支出减少105.75万元,下降66.50%。主要原因:本单位 2020年处于机构改革的过程,所以2020年主要工作任务是按照机构改革相关政策和制度,做好本单位转隶过程中所有工作。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计53.39万元,其中:基本支出53.39万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出53.39万元,其中:人员经费50.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金,较上年减少104.63万元,主要原因是:本单位 2020年处于机构改革的过程,人员减少,所以2020年主要工作任务是按照机构改革相关政策和制度,做好本单位转隶过程中所有工作;公用经费2.81万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费,较上年减少1.12万元,主要原因是:本单位 2020年处于机构改革的过程,所以2020年主要工作任务是按照机构改革相关政策和制度,做好本单位转隶过程中所有工作。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

三、预算绩效情况说明

本单位无项目预算支出,2020年主要工作任务是做好机构改革所有工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出2.81万元,比2019年减少1.12万元,下降28.5%,主要原因是:本单位为财政补助事业单位,2020年处于机构改革的过程,所以2020年主要工作任务是按照机构改革相关政策和制度,做好本单位转隶过程中所有工作,同时根据单位实际工作运行支出公用经费。(此数据根据部门决算财决07表10栏合计数衔接一致填列)

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,可参照此口径公开本单位的公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:侯艺  联系电话:0471-6610943

附件1:收入支出决算总表.xlsx
附件2:收入决算表.xlsx
附件3:支出决算表.xlsx
附件4:财政拨款收入支出决算总表.xlsx
附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx
附件7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
附件8:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
附件9:机构运行信息表.xls
附件:内蒙古自治区退伍军人职业技术培训服务中心2020年部门决算公开报告.pdf